Guía de usuario de Tender

Qué es Tender

Tender es un software de inventario + punto de venta (POS) en la nube para negocios pequeños y medianos: tiendas de barrio, minimarkets, cafeterías y negocios de comida, negocios con cita previa y negocios con varias sucursales. Funciona en el navegador del computador, la tablet o el celular, y se puede instalar como aplicación ("Agregar a la pantalla de inicio" / "Instalar aplicación"). Necesita internet.

La idea central: el cerebro y las manos de tu negocio, en una sola app. El cerebro es el inventario, los reportes, las métricas, la multitienda, los colaboradores y la tienda virtual. Las manos son el punto de venta: cobrar rápido, sin enredos, incluso con fila.

Las partes de Tender

Cómo se navega

• Menú lateral (en celular se abre con el botón de arriba a la izquierda): Inicio, Punto de venta; bajo "Gestiona tu negocio": Métricas, Análisis IA, el grupo Movimientos (Ventas, Órdenes, Compras, Traslados, Gastos, Devoluciones, Cambios de inventario, Resumen, Bitácora), Productos, Categorías, Tienda virtual (abre la lista de tus tiendas), Agenda; bajo "Gestiona tus contactos": Clientes, Deudores, Proveedores, Colaboradores; y al final Notificaciones, Configuración y Ayuda (esta guía).
• Barra superior: el selector Tienda (siempre hay exactamente una tienda seleccionada; casi todas las pantallas muestran solo esa tienda), la campana de notificaciones y tu avatar con Mi Perfil, Tema oscuro/Tema claro y Cerrar sesión.
• Avisos debajo de la barra superior: "Hay una versión nueva" sale cuando Tender publica una actualización. Pulsa Recargar cuando puedas, o Más tarde para terminar lo que estás haciendo; la app no se recarga sola en medio de una venta. Si otra pestaña ya cargó la versión nueva, el aviso solo trae Recargar. "Se perdió la conexión con los datos" sale cuando una pantalla deja de recibir datos en vivo, por lo general porque cambiaron tus permisos: lo que ves puede estar desactualizado. Tender reintenta solo y el aviso se quita cuando vuelven los datos; si sigue, pulsa Recargar.
• Corona Planes pagos: las opciones con corona son de planes pagos. En el plan gratis, al pulsarlas te llevan a "Mi plan".
• En celular hay además cuatro pestañas abajo: Inicio, Productos, Movimientos y Tienda virtual.

Roles y permisos

Los permisos, uno por uno

Se marcan al crear o editar un colaborador (ver Crear un colaborador). Lo que no está marcado, está negado.

• Un Vendedor solo puede recibir: Ventas, Órdenes, Compras, Solicitar devoluciones, Anular facturas, Anular ventas (margen 3 min), Vender a crédito, Facturación electrónica, Mesas (tomar pedidos) y Cocina (despachar comandas). Al crearlo, el selector Puesto ("Cajero", "Mesero", "Cocinero" o "Personalizado") pre-marca los permisos: "El puesto solo pre-marca permisos; puedes ajustarlos abajo."
• Colaboradores y vendedores heredan el plan del dueño.
• Si el dueño desactiva a un colaborador (o baja a un plan con menos colaboradores), su sesión se cierra al instante y al intentar entrar ve "Colaborador inactivo debido a las restricciones del plan". Si el dueño lo elimina mientras está conectado, su sesión también se cierra al instante, con el mensaje "Tu acceso a este negocio fue eliminado".
• Si un colaborador entra a una sección sin permiso ve "Sin acceso · No tienes permiso para ver esta sección. Contacta al administrador de la cuenta."
• La sesión se cierra sola tras 2 horas sin actividad, con un aviso previo de 60 segundos.

Cómo empezar (paso a paso)

El camino recomendado para dejar tu negocio funcionando. Los pasos 1 a 6 son los esenciales; los demás son opcionales. Cada paso enlaza a su guía detallada.

Qué necesitas

• Un computador, tablet o celular con navegador y conexión a internet.
• Un correo electrónico (o una cuenta de Google).
• Opcional: impresora térmica para recibos y lector de códigos de barras. Tender funciona sin ellos.
• Opcional: tu lista de productos con precios en Excel, para cargarla de una vez.

1. Crea tu cuenta gratis. En tenderpos.co pulsa Crea tu cuenta gratis: con Google o con tu correo. Tu cuenta nace con 14 días del plan Pro (30 si llegas con un código de referido) y después sigue en el plan gratis, sin tarjeta. Al terminar, Tender te pregunta por tu negocio (tipo, nombre y WhatsApp): con eso crea tu primera tienda y te propone la carta típica. → Crear una cuenta
2. Crea tu tienda (tu punto de venta). Si respondiste "Cuéntanos de tu negocio", ya la tienes. Si no, menú Tienda virtual → Crear tienda: nombre, teléfono y dirección. Revisa que quede con Caja abierta. → Crear una tienda
3. Configura tus impuestos, si los cobras. Configuración → Impuestos → Nuevo, y decide el interruptor "Mis precios ya incluyen los impuestos". → Configurar los impuestos
4. Crea tus categorías. Menú Categorías → Nueva categoría. La carta típica y la importación desde Excel las crean solas. → Crear una categoría
5. Carga tus productos. Empieza con la carta típica de tu negocio (cafetería, restaurante, comidas rápidas, panadería, bar o tienda): unos 40 productos con precios de referencia en un clic. Si no te sirve, uno por uno con Nuevo producto, o todos de una vez desde Excel (planes pagos). Si vendes desayunos o kits, crea primero los ingredientes y luego el combo. → Crear un producto simple · Importar desde Excel · Crear un combo
6. Haz tu primera venta. Menú Punto de venta, toca los productos, Confirmar productos, método de pago, Confirmar venta. → Facturar una venta
7. (Opcional) Invita a tu equipo. → Crear un colaborador
8. (Opcional) Publica tu tienda virtual Planes pagos. → Crear la tienda virtual
9. (Opcional) Activa la facturación electrónica. → Activar la facturación electrónica
10. (Opcional) Enciende el modo restaurante, si tienes meseros y cocina: mesas, comandas y pantalla de cocina. → Encender el modo restaurante

Consejos para arrancar bien

• Instala Tender como app en el celular o la tablet desde el navegador. Se abre a pantalla completa.
• Cuadra tu stock inicial con calma. Si te equivocaste en una cantidad, usa Ajustar el stock.
• Registra las compras a proveedores desde Compras en lugar de sumar stock a mano: así el costo se actualiza y tu utilidad es real.
• Cambia el idioma en Preferencias y el tema claro/oscuro desde tu avatar.
• Revisa Inicio cada mañana: utilidad de la semana, productos por agotarse y lo más vendido.

Cuenta

Crear una cuenta

La cuenta nace con 14 días del plan Pro (30 si te registras con un código de referido) y sin pedir tarjeta. Al terminar la prueba sigue en el plan gratis (ver Planes y Prueba Pro).

Opción A · Registrarse con Google

1. Pulsa Registrarse con Google. Debajo dice que al registrarte con Google aceptas los términos y condiciones y la política de privacidad.
2. Elige tu cuenta de Google en la ventana emergente.
3. Tender crea tu perfil y te lleva a Cuéntanos de tu negocio (ver abajo).

Opción B · Registrarse con correo

1. Bajo el separador "o con tu correo electrónico" llena Nombre, Correo electrónico, País, Contraseña (mínimo 8 caracteres) y Verifica tu contraseña.
2. Marca la casilla Acepto los términos y condiciones y la política de privacidad.
3. Pulsa Registrarse (mientras crea la cuenta dice "Creando cuenta…").
4. Entras automáticamente a Cuéntanos de tu negocio (ver abajo).

Mensajes: "Nombre es requerido", "El email debe ser válido", "País es requerido", "La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres", "Las contraseñas deben coincidir", "Debes aceptar los términos", "Este correo ya se encuentra en uso" (ese correo ya tiene cuenta: inicia sesión o recupera la contraseña), "No se pudo completar el registro" (reintenta).

Registrarse con un código de referido

1. Abre el enlace que te compartieron (termina en el código). Tender lo valida: "Link verificado: arrancas con 30 días del plan Pro gratis." (y el formulario muestra "Te refiere {nombre} (código {código})." y "Con este código arrancas con 30 días del plan Pro gratis, en vez de 14.") o "Este link de referido no se encuentra activo."
2. Mientras valida, los botones quedan deshabilitados ("Verificando referido…").
3. Regístrate normalmente. Apenas se crea la cuenta, queda asociada a quien te refirió. Si falla (Tender la reintenta una vez): "No se pudo asociar tu código de referido. Escríbenos a soporte para aplicarlo." La cuenta se crea igual.

Si entraste sin enlace, el formulario trae el campo Código de referido (opcional) ("Si alguien te recomendó Tender, escribe su código: arrancas con 30 días del plan Pro gratis, en vez de 14."). Si el código no existe o está inactivo: "El código de referido no existe o no está activo." (corrígelo o bórralo para continuar). También puedes aplicarlo después en Mi plan, siempre antes de tu primer pago, pero ahí ya no suma días de prueba.

Cuéntanos de tu negocio

Justo después de registrarte, Tender te pregunta por tu negocio. Toma menos de un minuto.

1. Elige ¿Qué tipo de negocio tienes?: Cafetería, Restaurante, Comidas rápidas, Panadería, Bar, Tienda o minimercado u Otro.
2. Escribe el Nombre del negocio y tu WhatsApp ("Para ayudarte si te atascas. No lo compartimos con nadie."). Un celular de Colombia va sin indicativo; uno de otro país, con su indicativo.
3. Opcional: Ciudad y ¿Cómo nos conociste?
4. Pulsa Guardar y seguir.

Qué pasa al guardar: si aún no tienes tiendas, Tender crea la primera con el nombre del negocio, el WhatsApp como teléfono y la ciudad como dirección (los cambias al editar la tienda). Si tu negocio no es "Otro" y aún no hay productos, se abre la carta típica de tu negocio; si no, vas al Inicio. Omitir por ahora te lleva al Inicio y el paso queda pendiente en Primeros pasos.

¿Te equivocaste? En la tarjeta Primeros pasos, bajo "Cuéntanos de tu negocio" (ya tachado), toca Cambiar: vuelve el formulario con tus respuestas; corrige y pulsa Guardar y seguir. El tipo de negocio decide con qué carta arranca la carta típica, si aparece el paso de mesas y cocina y los correos que faltan. Los productos que ya cargaste no cambian: si cargaste la carta equivocada, elimínalos juntos en Productos. Si ya tienes tienda, el nombre del negocio no la renombra; el formulario lo avisa ("Esto no cambia el nombre de tu tienda.") con el enlace Editar la tienda.

Mensajes: "Elige el tipo de negocio.", "Escribe el nombre del negocio.", "Escribe un WhatsApp válido. Si no es de Colombia, ponle el indicativo del país."

Después de crear la cuenta: en el Inicio te espera la tarjeta Primeros pasos con lo que falta para vender. Antes de cargar precios conviene configurar tus impuestos.

Primeros pasos, carta típica y correos de bienvenida

La tarjeta "Primeros pasos"

Muestra lo que te falta para vender, con el avance ("{n} de {total} listos") y un botón para cada paso; el siguiente pendiente va resaltado. Se esconde sola cuando todo está hecho o a los 30 días, y Ocultar la quita para siempre.

Los pasos de venta, mesas, equipo y catálogo quedan hechos con solo pulsar su botón, aunque no termines la acción. Sin tiendas, Activar y Publicar llevan a crear la tienda y no marcan el paso.

Arranca con una carta típica

Unos 40 productos con precios de referencia que cargas en un clic. Hay una plantilla por tipo de negocio: cafetería (41: café, bebidas frías, panadería, desayunos, sándwiches, postres y bebidas embotelladas), restaurante (41: entradas, platos fuertes, acompañantes, bebidas, postres y bebidas embotelladas), comidas rápidas (39: hamburguesas, perros calientes, salchipapas, arepas y patacones, pinchos, adiciones y bebidas), panadería (38: pan, pandebonos y almojábanas, hojaldres, tortas, bebidas calientes, desayunos y lácteos), bar (41: cervezas, licores, cócteles, picadas y bebidas sin alcohol) y tienda o minimercado (41: granos y abarrotes, lácteos, panadería, bebidas, snacks y dulces, aseo y hogar). Se abre con Cargar carta (en una tienda, Cargar productos) en Primeros pasos; sola, al guardar "Cuéntanos de tu negocio" si tu negocio no es "Otro" y aún no hay productos; y desde los botones de los correos de bienvenida. Funciona en todos los planes.

1. En Tipo de negocio elige la plantilla (arranca en la de tu negocio; con "Otro", en Cafetería) y, si tienes varias, la Tienda.
2. Desmarca lo que no vendes y, en cada producto, escribe las Unidades que tienes y corrige el Precio. Los combos dicen de qué están hechos ("Combo: 6 × Cerveza nacional") y no llevan unidades; si desmarcas su componente, el combo se desmarca solo y avisa "Marca Cerveza nacional para cargar este combo."
3. Pulsa Cargar {n} productos. Aparece "Listo: cargaste {n} productos" con Ver productos e Ir al punto de venta.

• Casi todo entra como producto simple con las unidades que escribiste, y cada venta las descuenta. Con 0 unidades no aparece en el punto de venta hasta que le agregues cantidades.
• Los combos (el "Cubetazo x6 cerveza nacional" del bar y las porciones "Empanadas x3", "Alitas BBQ x6" y "Deditos de queso x6" del restaurante, las comidas rápidas y el bar) entran como combo de su unidad suelta: vender un cubetazo descuenta 6 "Cerveza nacional". No tienen stock propio: se venden mientras alcance el de su componente, y la unidad suelta se sigue vendiendo sola. Los paquetes de la tienda (salchichas x5, papel higiénico x4…) y los shots del bar no son combos: llevan su propio inventario.
• Lo que prepara la cocina o la barra (platos, bebidas preparadas, cócteles, picadas) trae encendida la "Aprobación de cocina" para el modo restaurante. Lo de vitrina, lo embotellado, las cervezas, los licores y todo lo de la tienda no.
• Las categorías se crean solas. El precio de compra queda en 0 (mientras tanto, la utilidad se ve del 100 %) y no se aplican impuestos: complétalos después en cada producto si los necesitas.
• Lo que ya tienes con el mismo nombre sale con la insignia "Ya existe" y no se toca.

Sin tiendas, el diálogo dice "Primero crea tu tienda: los productos se cargan en una tienda." con el botón Crear tienda.

Correos de los primeros días

Tender te escribe con consejos para arrancar. Cada correo sale una sola vez y solo si todavía te sirve; salvo la bienvenida, salen a las 9:00 a. m. (hora de Colombia), de lunes a sábado.

No llegan si ya pagas un plan. Para dejar de recibirlos: pulsa "Date de baja aquí" al pie de cualquiera de ellos y luego Dejar de recibirlos ("Listo, no te enviaremos más consejos"), o apaga Correos con consejos para arrancar en Preferencias. Los avisos de tu plan y de tus pagos siguen llegando.

Iniciar sesión

Con correo y contraseña

1. Escribe tu Correo electrónico y tu Contraseña.
2. Pulsa Ingresar (mientras valida dice "Cargando…").
3. Según tu rol: dueño y colaboradores van al panel; vendedores van directo al punto de venta.

Con Google

Pulsa Google bajo el separador "ó ingresa con" y elige la cuenta. Aplican las mismas reglas de rol. Si ese correo no tenía cuenta en Tender, se crea en ese momento: es un registro nuevo (con la prueba Pro) y pasa por Cuéntanos de tu negocio.

Mensajes de error:

• "Email o contraseña invalido": credenciales incorrectas o usuario inexistente. Revisa mayúsculas y espacios; si no recuerdas la contraseña, usa "Olvidé mi contraseña".
• "Demasiados intentos. Intenta más tarde.": espera unos minutos.
• "Esta cuenta está deshabilitada.": escríbenos a soporte.
• "Colaborador inactivo debido a las restricciones del plan": el dueño desactivó al colaborador o bajó de plan.
• "Tu acceso a este negocio fue eliminado": el dueño eliminó al colaborador mientras estaba conectado. Su usuario ya no existe: si vuelve a intentar, verá "Email o contraseña invalido". Debe hablar con el dueño.
• "No puedes ingresar siendo vendedor": un vendedor intentó abrir el panel; debe usar el punto de venta.

Enlaces de la pantalla: Olvidé mi contraseña, "¿No tienes una cuenta?" → Regístrate aquí, y Volver al inicio.

Recuperar la contraseña (olvidé mi contraseña)

1. Pulsa Olvidé mi contraseña (junto a la etiqueta "Contraseña").
2. La tarjeta cambia a "Recuperar contraseña" · "Te enviaremos un enlace para restablecerla".
3. Escribe tu Correo electrónico y pulsa Recuperar.
4. Aparece "Correo enviado. Hemos enviado un link de confirmación a su correo" y vuelves al ingreso.
5. Abre el correo de Tender (remitente contact@tenderpos.co) y sigue el enlace para definir la contraseña nueva.
6. Vuelve a la app e inicia sesión con la contraseña nueva.

Cambiar la contraseña

1. Escribe la Contraseña actual.
2. Escribe la Contraseña nueva (mínimo 8 caracteres y distinta de la actual).
3. Repítela en Confirmar contraseña nueva.
4. Pulsa Cambiar contraseña. Aparece "Contraseña actualizada". La sesión sigue abierta; la nueva contraseña aplica desde el siguiente ingreso.

Mensajes: "La contraseña nueva debe tener al menos 8 caracteres", "Las contraseñas no coinciden", "La contraseña nueva debe ser distinta de la actual", "La contraseña actual no es correcta", "Demasiados intentos. Espera unos minutos e inténtalo de nuevo.", "Por seguridad, cierra sesión, vuelve a entrar e inténtalo de nuevo."

• Cuentas con Google: en lugar del formulario aparece "Tu cuenta inicia sesión con Google y no tiene contraseña de Tender; gestiona tu acceso desde tu cuenta de Google."
• Colaboradores: también pueden cambiar la suya aquí. El dueño puede asignarles una nueva desde Colaboradores → editar → "Cambiar contraseña" (mínimo 6 caracteres).
• Si no recuerdas la actual: Recuperar la contraseña.

Editar el perfil personal

Muestra el avatar y tus datos en solo lectura: Nombre, Correo (el de la sesión; no se cambia aquí), Email de notificaciones, Teléfono, Dirección, Ciudad.

1. Pulsa Editar (lápiz). Se abre "Editar perfil".
2. Foto: elige una imagen; se sube al instante.
3. Llena o corrige Nombre, Apellido, Email de notificaciones, Teléfono, Dirección, Ciudad, Depto. y País.
4. Pulsa Guardar. Aparece "Perfil actualizado".

Ningún campo es obligatorio. El nombre del perfil aparece en el saludo de Inicio ("Bienvenido, {nombre}"), en el selector "Responsable" del punto de venta y como quien registra abonos en Deudores. El correo de acceso no se modifica desde la app.

Cerrar sesión y cierre automático

1. Pulsa el avatar (arriba a la derecha).
2. Pulsa Cerrar sesión. Vuelves a la pantalla de ingreso y se limpian la tienda seleccionada y los datos guardados en ese equipo.

En el mismo menú están Mi Perfil y Tema oscuro / Tema claro.

• Cierre por inactividad: tras 2 horas sin actividad aparece "Sesión por expirar" · "Detectamos inactividad. Tu sesión se cerrará en {n} segundos." con cuenta regresiva de 60 segundos y los botones Cerrar sesión y Seguir conectado. Cerrar el aviso equivale a "Seguir conectado". Aplica igual en el panel y en el punto de venta.
• Colaborador desactivado o eliminado: si el dueño lo desactiva o lo elimina mientras está conectado, su sesión se cierra al instante.

Configuración

Configuración tiene dos grupos: Mi cuenta (Perfil personal, Cambiar contraseña) y Mi negocio (Preferencias, Impuestos, Facturación electrónica, Mi plan). Impuestos, Facturación electrónica y Mi plan son solo para el dueño.

Configurar los impuestos

Los impuestos son propios de cada negocio. Se aplican después a cada producto marcando su casilla (ver Asignar impuestos a un producto). La pantalla muestra el interruptor Mis precios ya incluyen los impuestos, el botón Nuevo y la tabla Nombre / Valor / Tipo (Porcentaje | Monto fijo) / Estado (Activo | Inhabilitado) / Acción.

Crear un impuesto

1. Pulsa Nuevo. Se abre "Nuevo impuesto".
2. Escribe el Nombre (por ejemplo "IVA 19%", "INC 8%").
3. Escribe el Valor. Si es porcentaje, escribe 19 para el 19 %.
4. Marca Es porcentaje (%) si es un porcentaje; déjalo sin marcar si es un monto fijo por unidad.
5. Guarda. Aparece "Impuesto guardado".

Editar, habilitar, inhabilitar o eliminar

• Editar: el lápiz en "Acción" abre "Editar impuesto". El cambio afecta a los productos que ya lo tienen.
• Inhabilitar {nombre}: deja de aparecer en los productos y de cobrarse, pero no se borra. Habilitar {nombre} lo reactiva.
• Eliminar: papelera → "¿Eliminar "{nombre}"?" → "Impuesto eliminado".

Dónde se usan: en el formulario de producto (solo los habilitados), en la importación desde Excel ("Impuestos a aplicar"), en el punto de venta (el total incluye el impuesto de cada línea), en Métricas ("Impuestos recaudados") y en facturación electrónica (cada impuesto se mapea a IVA, Impoconsumo (INC) o No gravado / excluido).

Modo de precios con impuesto incluido

• El cliente siempre paga el precio con impuestos.
• En Métricas aparece el selector Neto (sin impuestos) / Bruto (con impuestos) y la tarjeta "Impuestos recaudados".
• Cambiar el modo no recalcula tus precios guardados: solo cambia cómo se interpretan.

Preferencias

• Idioma: Español o Inglés. Cambia los textos del panel y del punto de venta. Se guarda en el navegador (cada equipo puede tener su idioma). El catálogo público siempre está en español.
• Mostrar notificaciones emergentes (encendido por defecto): los avisos flotantes de confirmación ("Producto guardado", "Venta registrada"). Si se apaga, todo sigue funcionando pero sin el aviso.
• Agenda habilitada (solo dueño, apagado por defecto): muestra el módulo Agenda en el menú. Los colaboradores además necesitan el permiso "Agenda".
• Correos con consejos para arrancar (solo dueño, encendido por defecto): los correos de los primeros días. Apagarlo es lo mismo que darse de baja desde el correo; encenderlo de nuevo reactiva los que falten. Los avisos del plan y de los pagos siguen llegando.

Fuera de esta pantalla: el tema claro/oscuro está en el menú del avatar; la tienda seleccionada se recuerda por equipo; las cuentas abiertas del punto de venta se guardan en el navegador de cada equipo.

Notificaciones

• Encabezado con "{n} sin leer" o "Estás al día" y el botón Marcar todas como leídas.
• Lista de las últimas 50 notificaciones; las leídas llevan la insignia "Leída". Vacío: "Aún no tienes notificaciones".
• Abrir una la expande y la marca como leída. Si es un aviso de plan, incluye Actualizar plan. La papelera la elimina ("Esta acción no se puede deshacer.").

Qué avisa Tender: tu plan (suscripción por vencer, cobro rechazado, cuenta vuelta al plan gratis, y el tope de 100 ventas del plan gratis al llegar a 80 y al pasar de 100) y los informes de IA ("Análisis semanal listo" / "Análisis mensual listo").

Productos

El tipo se elige al crear el producto y no se puede cambiar después. En el listado, la columna "Tipo" lo muestra en cada producto.

Listado de productos (buscar, filtrar, exportar)

• Botones: Imprimir códigos, Exportar Planes pagos y Nuevo producto.
• Buscador Buscar producto…: busca por nombre, sin distinguir mayúsculas ni tildes; mientras escribes ignora los filtros de categoría y de tipo. Filtros Filtrar por categoría y Filtrar por tipo (Producto simple, Servicio, Combo o Ingrediente).
• Solo se listan los productos asignados a la tienda seleccionada en la barra superior. Si un producto no aparece, revisa la tienda seleccionada o su bloque "Stock por tienda". Los que no están asignados a ninguna tienda se listan en todas con la insignia "Sin tienda", para poder abrirlos y asignarlos.
• Columnas: Producto (imagen, nombre y la insignia "Bajo" cuando el stock está en la alerta, o "Sin tienda" si no está asignado a ninguna tienda, y "{n} sin asignar" si tiene stock sin tienda), Tipo (Producto simple, Servicio, Combo o Ingrediente, con su ícono), Categorías, Stock ("—" en servicios), P. venta, Util. %. De 10 en 10; el selector Por página permite ver 10, 20, 50, 100 o Todos.
• Solo el dueño: casilla al inicio de cada fila y otra en la cabecera (marca todos los de la página) para eliminar varios de una vez.
• Pulsa la fila para abrir la ficha con las pestañas Datos e Historial y los botones Editar y Eliminar.

Exportar el inventario Planes pagos

Pulsa Exportar: descarga un CSV con Producto / Tipo / Categorías / Stock / Compra / Venta / Vendidos de la tienda seleccionada, respetando los filtros y la búsqueda. El tipo sale con su nombre interno: product (producto simple), service, bundle (combo) o ingredient.

Crear un producto simple

1. En Tipo deja Producto (valor por defecto).
2. Escribe el Nombre (máximo 100 caracteres).
3. Opcional: Imagen principal ("PNG o JPG. Se comprime automáticamente."). Ver Agregar una imagen.
4. Opcional: Descripción (máximo 150 caracteres). Se ve en la ficha y en la tienda virtual.
5. En Precios: Compra (lo que te cuesta; sirve para la utilidad y el valor del inventario) y Venta (sin imp.) o Venta (con imp.) según tu modo de impuestos. Debajo se calcula en solo lectura el otro valor.
6. Marca los Impuestos que aplican (solo aparecen los habilitados).
7. Marca las Categorías.
8. Medición: Unidad o Medida (peso/volumen) y su Unidad: gr, kg, lb, ton, ml, lt, gal, cm3, cm, mt, mt2. Con medida, el POS permite decimales (0,5 kg).
9. Alerta de stock bajo: cantidad a partir de la cual aparece como "Bajo" y en "Productos por agotarse".
10. Interruptor Aprobación de cocina: marca los platos que prepara la cocina. Solo importa con el modo restaurante encendido: al enviar un pedido desde una mesa, los productos con el interruptor encendido generan la comanda para la pantalla de cocina; los que lo tienen apagado (bebidas, postres de nevera) se agregan directo a la cuenta y quedan "Listo para llevar". Viene apagado; en el mostrador no cambia nada.
11. Códigos de barras: escribe o escanea el código y pulsa Agregar (o Enter). Puedes agregar varios; uno es el Principal ("Hacer principal" / "Quitar el código {código}"). Si lo dejas vacío, Tender genera un código EAN-13 propio al guardar. Error si otro producto ya lo usa: "{nombre} ya usa el código {código}".
12. Opcional: Precio al por mayor (opcional) con Cantidad mínima y Precio mayoreo (ambos obligatorios si llenas uno).
13. En Stock por tienda la tienda seleccionada ya viene marcada; marca Asignar a {tienda} en cada otra tienda donde existirá (debe quedar al menos una) y escribe Stock en {tienda}. Opcional: Precio en {tienda} ("déjalo vacío para usar el precio base").
14. Pulsa Guardar (deshabilitado mientras falte un campo obligatorio). Aparece "Producto guardado".

Qué pasa al guardar: el producto aparece en el listado de cada tienda asignada y en el POS de esa tienda (si tiene stock); se registra en la Bitácora; si escribiste stock, se crea automáticamente un movimiento de Cambios de inventario con esa cantidad inicial. Para sumar unidades después usa Agregar cantidades o Registrar una compra; para corregir, Ajustar el stock.

Crear un servicio

Un servicio es algo que vendes sin stock: un corte de cabello, una consulta, un envío. Diferencias frente a un producto: no tiene stock (en el listado muestra "—" y en el POS de las tiendas donde se vende siempre está disponible); no tiene Medición, Alerta de stock bajo ni precio mayorista; en vez de "Stock por tienda" el bloque se llama Tiendas donde se vende. Sí admite imagen, descripción, impuestos, categorías y códigos de barras, y puede ser componente de un combo.

1. Elige Tipo → Servicio.
2. Escribe el Nombre; opcional imagen y descripción.
3. Escribe el precio de Compra (costo, si lo quieres para la utilidad) y el de Venta.
4. Marca impuestos y categorías.
5. En Tiendas donde se vende la tienda seleccionada ya viene marcada; marca Asignar a {tienda} en las demás donde se venda (debe quedar al menos una) y, si aplica, un Precio en {tienda}. El servicio solo aparece en el POS de las tiendas marcadas.
6. Pulsa Guardar → "Producto guardado".

En el POS aparece en su categoría y en "Todos", se agrega como cualquier producto y no descuenta inventario. Las devoluciones de servicios siguen el flujo normal.

Crear un ingrediente

Un ingrediente es un insumo con stock que se usa dentro de los combos (pan, jamón, queso, salchicha, vaso). No tiene campo Descripción, tiene "Stock por tienda" como un producto, tiene precio de Compra (con él se calcula el costo del combo) y de Venta, no se publica en la tienda virtual, y su stock se descuenta cuando se vende un combo que lo incluye.

1. Elige Tipo → Ingrediente.
2. Escribe el Nombre y, si quieres, la imagen.
3. Escribe el precio de Compra por unidad de ingrediente (por ejemplo, el costo de una tajada de jamón) y el de Venta.
4. Elige la Medición y la Unidad si se maneja por peso o volumen.
5. Define la Alerta de stock bajo si quieres avisos.
6. En Stock por tienda marca las tiendas y escribe el stock.
7. Pulsa Guardar → "Producto guardado".

Crear un producto compuesto (combo)

Un combo se arma con otros: un desayuno (pan + huevo + salchicha + café), una hamburguesa, un kit. Al venderlo, Tender descuenta el stock de cada ingrediente. Antes de empezar, crea los componentes como ingredientes o productos simples con stock en la tienda. Un combo no puede contener otro combo; sí puede incluir productos, ingredientes y servicios.

1. Elige Tipo → Combo.
2. Escribe el Nombre, la imagen y la Descripción.
3. En Precios escribe el precio de Venta. El precio de compra no se escribe: en la ficha aparece calculado como la suma del costo de sus ingredientes.
4. Marca impuestos y categorías.
5. En Ingredientes del combo: abre Selecciona un producto…, elige el componente y pulsa Agregar; escribe la Cantidad de {nombre} que consume cada combo (mínimo 1; decimales si se mide por peso o volumen); repite por cada componente. Quitar {nombre} lo elimina.
6. En Tiendas donde se vende marca Asignar a {tienda} (y un precio por tienda si aplica). El combo no tiene stock propio.
7. Pulsa Guardar → "Producto guardado".

Cómo se comporta: en el POS muestra como disponibles el mínimo de (stock del ingrediente ÷ cantidad requerida) entre todos sus ingredientes en esa tienda; si uno se agota, el combo deja de venderse. Al vender se descuenta cada ingrediente. La utilidad es venta menos la suma de costos. Si renombras un ingrediente, el combo muestra el nombre actual. Los combos no se pueden devolver por unidades. En la tienda virtual se publican y su disponibilidad se calcula igual.

Crear una categoría

1. Pulsa Nueva categoría.
2. Opcional: Imagen de la categoría (se muestra en la tienda virtual).
3. Escribe el Nombre (máximo 100 caracteres).
4. Pulsa Guardar → "Categoría guardada".

• Editar: lápiz "Editar {nombre}". El cambio se propaga a todos los productos con esa categoría.
• Eliminar: papelera → "¿Eliminar "{nombre}"? Se quitará de todas las tiendas y se borrará su imagen." Los productos quedan sin esa categoría (no se borran).
• Un producto puede tener varias categorías (se marcan en su formulario). Las categorías son comunes a todas tus tiendas y se muestran en orden alfabético; no hay subcategorías ni orden manual.
• La importación desde Excel crea automáticamente las categorías que no existan. En el POS existen además las automáticas "Todos", "Más vendidos", "Pocas unidades" y "Agotados".

Agregar una imagen (producto, categoría, tienda, perfil)

1. Pulsa el campo de imagen (Imagen principal en productos, Imagen de la categoría, Logo de la tienda, Foto en el perfil, Logo de la tienda / Foto de portada en la tienda virtual, Logo del proveedor).
2. Elige un archivo PNG o JPG. Tender lo comprime en el navegador antes de subirlo; no hace falta redimensionarlo.
3. Espera a que aparezca la miniatura y guarda el formulario.

Para cambiar la imagen, vuelve a elegir un archivo: reemplaza la anterior. Errores: "El archivo no es una imagen", "No se pudo subir la imagen". Al eliminar el producto o la categoría se borran sus imágenes.

Asignar impuestos a un producto

1. Abre el producto (Nuevo producto o ficha → Editar).
2. En el bloque Impuestos marca las casillas que aplican (solo se listan los habilitados).
3. Observa el precio calculado bajo el campo de venta ("Venta con impuestos" o "Venta sin impuestos" según el modo).
4. Pulsa Guardar.

Los porcentajes se calculan sobre el precio base; los montos fijos se suman por unidad; varios impuestos se suman entre sí. En el POS el cliente paga el precio con impuestos. Métricas separa "Impuestos cobrados" e "Impuestos devueltos (devoluciones)". Al importar desde Excel, "Impuestos a aplicar" asigna los mismos impuestos a todas las filas.

Activar el precio mayorista (mayoreo)

El precio al por mayor se aplica solo cuando el cliente lleva una cantidad mínima. Solo existe para el tipo Producto.

1. Abre el producto → Editar.
2. En Precio al por mayor (opcional) escribe Cantidad mínima (desde cuántas unidades aplica, por ejemplo 12) y Precio mayoreo (precio unitario con esa cantidad, por ejemplo 2.500 en vez de 3.000). Ambos obligatorios si llenas uno.
3. Pulsa Guardar.

En el POS, al llegar a la cantidad mínima la línea muestra MAYOREO y el precio unitario cambia; el "Total" desplegado muestra "Subtotal" y "Descuento"; el recibo imprime la línea con su "Descuento". Si bajas la cantidad, vuelve el precio normal. Es el único descuento automático del POS (ver Aplicar un descuento).

Precio por tienda

Un mismo producto puede tener un precio de venta distinto en cada tienda (por ejemplo, más caro en el local del centro comercial).

1. Abre el producto → Editar.
2. Baja al bloque Stock por tienda (o Tiendas donde se vende en servicios y combos).
3. En la tienda deseada, con Asignar a {tienda} marcado, escribe el valor en Precio en {tienda}.
4. Pulsa Guardar.

Vacío = usa el precio de "Venta" general. El precio por tienda se usa en el POS de esa tienda, en el listado de Productos con esa tienda seleccionada y en su tienda virtual. Los impuestos se aplican igual. La importación desde Excel escribe el precio en la tienda destino.

Alertas de stock bajo

1. Abre el producto → Editar.
2. En Alerta de stock bajo escribe la cantidad mínima (por ejemplo 5).
3. Pulsa Guardar.

Aplica a productos e ingredientes. Dónde se ve: Inicio → "Productos por agotarse" (hasta 6, con "Ver todo"); Productos → insignia "Bajo"; POS → categoría "Pocas unidades" (y "Agotados" para los que están en 0); Análisis IA → pestaña Inventario → tabla "Stock bajo".

Sin alerta configurada (0 o vacío) el producto nunca aparece como "Bajo", aunque esté en 0 (sí en "Agotados"). La alerta es la misma para todas las tiendas; el stock se compara tienda por tienda. No se envían notificaciones ni correos por stock bajo.

Generar e imprimir códigos de barras

Cada producto puede tener uno o varios códigos de barras. Sirven para vender con lector.

Registrar el código de un producto que ya lo trae

1. Abre el producto → Editar.
2. En Códigos de barras haz clic en el campo y escanea el código (o escríbelo) y pulsa Agregar.
3. Repite si tiene varios códigos (presentaciones). El primero queda como Principal; "Hacer principal" lo cambia y "Quitar el código {código}" lo borra. Error si ya está en otro producto: "{nombre} ya usa el código {código}".
4. Pulsa Guardar.

Generar un código para un producto sin código

Si guardas el producto sin ningún código, Tender genera automáticamente un EAN-13 propio. En la ficha, si no tiene imagen de código, aparece Generar código de barras. Los productos antiguos se completan solos al abrir el listado.

Imprimir stickers de un producto

1. Abre la ficha del producto (pestaña Datos): verás la imagen del código y "Otros códigos" si tiene varios.
2. Pulsa Imprimir stickers · "Elige el formato de tu impresora y cuántos stickers necesitas."
3. Si tiene varios códigos, elige el Código a imprimir.
4. Elige el Formato de impresión: Etiqueta térmica 50×25 mm (rollo) para impresoras de etiquetas, o Hoja carta (cuadrícula de stickers) para hojas adhesivas en impresora normal.
5. Escribe la Cantidad de stickers (1 a 300) y pulsa Imprimir. Elige la impresora y confirma.

Imprimir la lista de todos los códigos

En Productos pulsa Imprimir códigos: se genera una "Lista de códigos de barras" en hoja carta, agrupada por categoría, con el nombre y el código de cada producto de la tienda seleccionada. Ideal como tablero junto a la caja. Si algún código no se puede dibujar: "Se omitieron productos con código no imprimible: {nombres}. Corrige sus códigos de barras."

Errores de impresión: "No se pudo dibujar el código" (caracteres no válidos) y "Permite las ventanas emergentes para poder imprimir". Los códigos son por producto, no por tienda. Haz una impresión de prueba antes de imprimir en cantidad.

Agregar un QR a un producto

Tender no genera un código QR por producto. Lo que existe es:

• Códigos de barras por producto, imprimibles como stickers o lista (arriba). El lector del POS lee códigos de barras, no QR.
• Un código QR por tienda virtual, que lleva al catálogo público. Se descarga en Tiendas → tienda → pestaña "Catálogo virtual" → "Compartir catálogo" → Descargar QR. Ver Compartir enlace y QR.

Si quieres que el cliente escanee algo y vea el producto: publícalo en la tienda virtual, descarga el QR del catálogo e imprímelo en el mostrador, la mesa o el empaque. Al escanearlo el cliente entra al catálogo, a la categoría y a la ficha del producto, y puede pedir por WhatsApp. Si quieres cobrar más rápido en caja: lo que corresponde es el código de barras y el lector.

Importar productos desde Excel o CSV Planes pagos

Paso 0 · Preparar el archivo

1. Pulsa Descargar plantilla: columnas Nombre; Categoría; Precio de compra; Precio de venta; Unidades; Tipo; Imagen, con una fila de ejemplo (Café 250g | Bebidas | 5000 | 9000 | 20 | producto).
2. Llena una fila por producto. Obligatorios: Nombre, Categoría, Precio de compra, Precio de venta. Opcionales: Unidades (stock), Tipo (Producto o Ingrediente; por defecto Producto), Imagen (dirección pública de la foto).
3. Los decimales pueden ir con coma o punto.

Paso 1 · Pegar o subir

• Pegar desde Excel: copia las filas, haz clic en la cuadrícula Pega aquí los datos copiados de Excel y pega. Puedes editar celdas y usar Agregar fila. Pulsa Procesar datos.
• Subir CSV: enlace sube un archivo CSV. Errores: "Selecciona un archivo .csv", "No se pudo leer el CSV", "No se detectaron filas…".

Paso 2 · Mapear y confirmar

1. Elige la Tienda destino: el stock y el precio de tienda se escriben ahí.
2. Revisa Asocia las columnas de tu archivo: Tender empareja las columnas por su nombre; corrige si alguna quedó sin asociar ("Mapea todos los campos obligatorios (*).").
3. Marca los Impuestos a aplicar a todas las filas.
4. Comprueba "{n} filas detectadas." y la vista previa (primeras 8 filas). Pulsa Importar inventario.

Paso 3 · Resultado

"Importación completada" con los contadores de creados, actualizados y errores, y la lista "Filas con problemas" (hasta 20): "Línea N: falta NOMBRE", "falta CATEGORÍA", "valores numéricos inválidos", "error al guardar". Botón Importar más datos.

Editar o eliminar un producto

Sin ninguno de los dos permisos, el colaborador ve la lista y la ficha en modo consulta: no aparecen Nuevo producto, Editar, Editar precios ni Eliminar. Un colaborador con categorías permitidas solo puede marcar esas categorías en el formulario ("Solo puedes usar las categorías que el dueño te habilitó.") y el producto debe quedar en al menos una ("Marca al menos una de las categorías que tienes permitidas.").

Editar

1. Pulsa Editar. Se abre "Editar producto" con los mismos campos del alta.
2. El Tipo aparece bloqueado: no se puede convertir un producto en servicio, combo o ingrediente. Si te equivocaste de tipo, crea uno nuevo y elimina el anterior.
3. Cambia lo que necesites y pulsa Guardar → "Producto guardado".

Si cambias el stock desde aquí, Tender registra automáticamente un cambio de inventario con el antes, el después y quién lo hizo; también si quitas una tienda que tenía unidades (pasan a 0). Para reponer mercancía es mejor Agregar cantidades o Registrar una compra. Los cambios de precio no afectan las ventas ya registradas.

Si el producto tiene stock "Sin asignar a tienda" (quedó así al eliminar una tienda), el bloque de tiendas muestra ese stock con su propio campo. Para reasignarlo, súmalo al "Stock en {tienda}" que corresponda y baja el "sin asignar" en la misma cantidad (en 0 desaparece); Tender registra el cambio de inventario de cada lado. También puedes moverlo con un traslado.

Editar solo los precios

Para el colaborador con el permiso "Editar precios de todos los productos" que no puede editar ese producto completo (no tiene "Productos y cambio de inventario", o el producto no es de sus categorías permitidas). En la ficha, en lugar de Editar, le aparece Editar precios.

1. Pulsa Editar precios. Se abre la ventana "Editar precios": "Cambia solo los precios de {nombre}. Las unidades y los demás datos no se tocan."
2. Cambia lo que necesites: Compra y Venta (sin imp.) * (o "Venta (con imp.) *" si el negocio trabaja con precios con impuestos incluidos); Precio al por mayor (opcional), con "Cantidad mínima" y "Precio mayoreo" (solo en productos simples; con los dos vacíos, se quita); y Precio por tienda, un campo por cada tienda donde el producto ya está (vacío = usa el precio de venta).
3. Pulsa Guardar → "Precios guardados".

La ventana no muestra ni cambia unidades, nombre, categorías, tiendas, códigos ni impuestos; el precio con impuestos se calcula con los que el producto ya tiene. En un combo no aparece "Compra" ("El costo de un combo sale de sus ingredientes: aquí solo cambias su precio de venta."). No se le puede poner precio a una tienda donde el producto no está. Cada cambio queda en la Bitácora ("Se han actualizado los precios del producto {nombre}") con el antes, el después y quién lo hizo; como no cambia unidades, no genera un cambio de inventario. Quien puede editar el producto completo no ve "Editar precios": cambia los precios desde Editar.

Eliminar Solo dueño

1. Pulsa Eliminar → "¿Eliminar "{nombre}"?".
2. Confirma → "Producto eliminado". Se borran también sus imágenes.

Eliminar varios a la vez Solo dueño

1. En Productos marca la casilla de cada producto, o la de la cabecera para marcar todos los de la página (con Por página en "Todos" quedan todos los del listado).
2. En la barra "{n} productos seleccionados" pulsa Eliminar seleccionados → "Eliminar {n} productos" · "Se eliminarán de todas las tiendas junto con sus imágenes. Esta acción no se puede deshacer."
3. Confirma con Eliminar → "Productos eliminados". Quitar selección desmarca todo. Los colaboradores no ven las casillas.

Ver el historial de un producto

1. Elige la pestaña por tipo: Ventas, Compras, Traslados o Cambios (cambios e ingresos de inventario).
2. Elige el rango de fechas (por defecto "Este mes"; también "Hoy", "Esta semana", "Personalizado").
3. Revisa el gráfico "{tipo} en el periodo", el "Total movido" y la tabla: Tipo / Fecha / Estado (Completo, Pendiente, Anulada) / Lugar / Cant. / Inv. (inventario resultante) / P. compra / P. venta / Util. % / Total.
4. Pulsa una fila para abrir la factura completa. Exportar Excel Planes pagos descarga el período filtrado.

Solo hay datos de los últimos 3 meses; los anteriores están en los reportes mensuales. La pestaña Datos muestra Precio compra, Precio venta, Utilidad, Stock total, Descripción y Stock por tienda.

Corte por día Solo el dueño

Cada día a las 11 p. m. (hora de Colombia) Tender guarda una "foto" del stock de todos tus productos. Esta pestaña muestra, en una tabla por mes, cuántas unidades había de cada producto al cierre de cada día: útil para saber "cuánto tenía de X tal día" y para comparar contra un conteo físico.

1. Elige el mes con las flechas Mes anterior / Mes siguiente. Filtra por nombre o categoría si quieres.
2. Lee la tabla: una columna por día del mes y, al final, Variación (último corte del mes menos el primero; rojo si bajó, verde si subió). Un guion "—" es un día sin corte. Un producto que ya borraste pero que tuvo cortes ese mes aparece con la insignia Eliminado.
3. Con una tienda seleccionada en la barra superior ves el stock de esa tienda; sin tienda, el total del producto (incluye lo "Sin asignar a tienda").
4. Tomar corte ahora guarda (o reemplaza) el corte de hoy con el stock actual; sirve el primer día o después de un conteo físico. Exportar CSV descarga la tabla visible.

Se conservan 13 meses de cortes. Los servicios y combos no tienen stock propio y no aparecen. El corte dice cuánto había cada noche; el historial dice por qué cambió.

Inventario

Agregar cantidades a un producto (ingreso de inventario)

Suma unidades al stock de una tienda sin registrar una compra a proveedor. La pantalla "Importar inventario" lista los ingresos anteriores (Referencia / Productos / Fecha / Destino / Total / Estado) con filtro de fechas, buscador y Exportar Excel.

1. Pulsa Agregar cantidades · "Las cantidades se SUMARÁN al stock actual de la tienda."
2. Elige la Tienda destino.
3. En Agregar producto… busca el producto (muestra "Disp: N", el stock actual) y agrégalo. Repite por cada producto (solo productos e ingredientes; no servicios ni combos).
4. En cada línea escribe la Cantidad a agregar y, si quieres actualizarlo, el Precio venta.
5. Revisa el Total: y pulsa Guardar. Aparece "Inventario agregado. Puede tardar unos minutos en reflejarse." El movimiento entra como Pendiente y pasa a Completo en segundos.

Después: queda como "Factura #{referencia}" en el listado y en el historial del producto (pestaña "Cambios"). Se puede anular con Anular factura (permiso "Anular facturas"); revierte el stock. Este movimiento no tiene botón Reenviar: si sigue Pendiente después de unos minutos, escríbenos a soporte con la referencia.

Ajustar el stock de un producto (cambio de inventario) Planes pagos

Reemplaza el stock de un producto por la cantidad exacta que indiques: conteo físico, merma, producto dañado, error de digitación.

1. Pulsa Nuevo cambio · "El stock se REEMPLAZARÁ por la nueva cantidad indicada."
2. Elige la Tienda destino.
3. Agrega los productos a corregir. Un colaborador con categorías restringidas solo ve productos de esas categorías.
4. En cada línea verás Stock actual; escribe la Nueva cantidad. La columna "Resultado" muestra antes → después.
5. El Total: muestra la diferencia valorizada (negativa si bajas stock). Pulsa Guardar → "Cambio de inventario enviado. Puede tardar unos minutos."

Los cambios de inventario no se pueden anular: para deshacer uno, registra otro con la cantidad correcta. Aparecen en el historial del producto (pestaña "Cambios"). Las ediciones de stock desde el formulario del producto también generan un cambio automático.

Si el stock cambia mientras cuentas. Como el cambio de inventario reemplaza el stock, una compra registrada mientras tienes el conteo abierto se perdería. Tender lo evita: la columna Stock actual se actualiza en vivo y marca con un triángulo los productos que se movieron; a los 10 minutos avisa de que el conteo lleva rato abierto; y al guardar, si algo se movió, muestra "El stock cambió mientras hacías el conteo" con tres opciones: Sumar lo que se movió (tu conteo más lo que entró, la opción correcta si la mercancía nueva no estaba en el mostrador cuando contaste), Guardar mi conteo (deja el número que escribiste) y Volver y revisar. El mismo aviso sale al guardar la ficha de un producto cuyo stock cambió mientras la tenías abierta.

Registrar una compra a un proveedor

1. Pulsa Registrar compra · "Las cantidades se SUMARÁN al stock de la tienda y se recalculará el costo promedio."
2. Elige el Proveedor y la Tienda destino.
3. En Agregar producto… busca y agrega cada producto (productos e ingredientes; no combos ni servicios).
4. En cada línea verás Stock actual; escribe la Cantidad comprada y el Precio de compra unitario de esta compra; el Subtotal de la línea (cantidad × precio) se calcula solo. Quitar {nombre} saca una línea.
5. Revisa el Total: y pulsa Registrar compra → "Compra registrada. Puede tardar unos minutos en reflejarse." Si no hay líneas: "Agrega productos a la compra."

Si te interrumpen: cierra el diálogo tranquilo. Lo tecleado queda guardado como borrador en ese navegador ("La compra quedó guardada como borrador. La retomas al volver a «Registrar compra».") y el botón pasa a decir Continuar compra. Al abrirlo de nuevo verás "Retomaste una compra sin terminar, guardada el {fecha}". El borrador solo se vacía al registrar la compra o con Descartar borrador.

Qué pasa: la compra aparece Pendiente y pasa a Completo cuando el stock se actualiza. El precio de compra del producto se recalcula como promedio ponderado entre el stock existente y el comprado. Queda en el historial del producto (pestaña "Compras") y en la ficha del proveedor.

Listado: filtro de fechas (por defecto "Hoy"), buscador, filtros por tienda y proveedor, tarjetas "Movimientos" y "Total", pestañas Lista y Por proveedor (facturas y total por proveedor), Exportar Excel.

Detalle y anulación: pulsa la fila → "Factura #{referencia}" con proveedor, tienda, fecha, productos ("Inventario: 10 → 18") y Ver comprobante si se adjuntó. Anular compra (dueño o permiso "Anular facturas") → "Se revertirá el inventario." → Sí, anular. Reenviar si sigue Pendiente después de un minuto (si no aparece, ver Pendiente sin Reenviar).

Registrar un gasto

Gastos que no son mercancía: arriendo, servicios, nómina, domicilios. Se descuentan de la utilidad en Inicio y Métricas.

1. Pulsa Registrar gasto · "Registra un gasto del establecimiento (con comprobante opcional)."
2. Escribe el Motivo (máximo 30 caracteres, por ejemplo "Arriendo agosto") y el Monto.
3. Elige la Tienda.
4. Opcional: Descripción (máximo 300 caracteres) y Comprobante (opcional) (foto de la factura o recibo).
5. Pulsa Guardar → "Gasto guardado".

Listado con filtro de fechas, buscador "Buscar por motivo o tienda…" y columnas Motivo / Descripción / Fecha / Monto / Tienda. Eliminar: papelera → "¿Eliminar el gasto "{motivo}"? Esta acción no se puede deshacer." No hay edición: elimina y vuelve a registrar. Impacta en "Total gastos" de Inicio y Métricas y en la hoja de gastos del resumen mensual.

Registrar un traslado entre tiendas

Un traslado mueve stock de una tienda (origen) a otra (destino) en un solo movimiento: resta en el origen y suma en el destino. Solo se trasladan productos e ingredientes con stock en el origen (los servicios no tienen stock y los combos lo derivan de sus ingredientes). No hace falta que el producto ya exista en la tienda destino: Tender crea su ubicación allí con el precio de venta base. El stock "Sin asignar a tienda" (el que quedó al eliminar una tienda) también se puede trasladar: mientras exista, aparece como origen "Sin asignar a tienda" al final de la lista.

1. Pulsa Registrar traslado · "Las cantidades se RESTARÁN del stock de la tienda origen y se SUMARÁN al de la tienda destino."
2. Elige la Tienda origen. Hasta no elegirla, el buscador de productos está deshabilitado.
3. Elige la Tienda destino (la tienda origen no aparece en la lista).
4. En Agregar producto… busca el producto (cada opción muestra "Disp: N", su stock en el origen) y pulsa Agregar. Repite por cada producto. Si el origen no tiene nada: "La tienda origen no tiene productos con stock."
5. En cada fila verás Stock en origen; escribe la Cantidad a trasladar y comprueba Quedan en origen (en rojo si te pasas). "Quitar {nombre}" elimina la fila.
6. Pulsa Registrar traslado → "Traslado registrado. Puede tardar unos minutos en reflejarse."

Validaciones: "Supera el stock disponible en la tienda origen."; "Indica una cantidad válida (mayor que 0; sin decimales en productos por unidad)." (los productos por peso o volumen sí admiten decimales); "El origen debe ser diferente al destino." Si cambias la tienda origen con filas ya agregadas, el "Stock en origen" se recalcula con la tienda nueva.

Qué pasa después: el traslado aparece Pendiente y pasa a Completo en segundos (pestañas "Todas" / "Pendientes"). Queda en el historial del producto (pestaña "Traslados") con la columna "Destino". El detalle ("Detalle de traslado.") muestra Salida, Despacho, fecha y la tabla de productos sin precios: un traslado no mueve dinero. Si pasado un minuto sigue Pendiente, abre el detalle y pulsa Reenviar (si no aparece, ver Pendiente sin Reenviar). Exportar Excel descarga el rango.

Tiendas (multitienda)

Una tienda es un punto de venta o bodega con su propio stock, su caja, sus cifras y, opcionalmente, su tienda virtual. Toda la operación (productos, ventas, métricas) se filtra por la tienda seleccionada en la barra superior. El plan gratis incluye 1 tienda; los planes pagos, más según el plan. Al bajar de plan, las tiendas que excedan el límite quedan inactivas (sin borrar datos).

Crear una tienda (punto de venta o bodega)

1. Pulsa Crear tienda · "Configura un nuevo punto de venta o bodega."
2. Opcional: Logo de la tienda (sale en el recibo del POS).
3. Escribe el Nombre y el Teléfono.
4. Opcional: NIT (sale en el recibo).
5. Elige la Categoría principal del negocio. Es un dato descriptivo: la pestaña "Restaurante" existe en todas las tiendas y el modo restaurante se enciende dentro de ella (ver Modo restaurante).
6. Escribe la Dirección.
7. Opcional: marca las Categorías de productos que manejará.
8. Pulsa Crear tienda → "Tienda creada" y se abre su detalle.

Después de crear

1. Asigna productos a la tienda: en cada producto, "Stock por tienda" → "Asignar a {tienda}" con su stock (o importa desde Excel con esa tienda como destino).
2. Selecciona la tienda en el selector Tienda de la barra superior para verla en Productos, POS y Métricas.
3. Verifica que la caja esté abierta para poder vender.
4. Opcional: activa su tienda virtual.

En el listado, el dueño ve Limpiar tiendas eliminadas: quita de los productos las referencias a tiendas que ya no existen y pasa su stock a "Sin asignar a tienda" ("Se limpiaron {n} ubicaciones de tiendas eliminadas.").

Editar, abrir o cerrar caja y eliminar una tienda

Pestaña Detalles: tarjetas del mes ("Ventas (mes)", "Valor ventas", "Compras (mes)", "Valor compras", "Órdenes", "Utilidad"), bloque "Información" (Teléfono, NIT, Categoría principal), el interruptor Caja abierta / Caja cerrada ("Controla si la tienda puede vender.") y el botón Ir al punto de venta.

Abrir o cerrar la caja

1. En "Detalles" mueve el interruptor a Caja abierta para permitir ventas o a Caja cerrada para bloquearlas.
2. Con la caja cerrada, la tienda aparece con la etiqueta "Caja cerrada" en el listado y el POS no permite cobrar en ella.

Editar

Pulsa Editar → "Editar tienda" con los mismos campos del alta → guarda → "Tienda actualizada".

Eliminar (solo el dueño)

Un colaborador con el permiso "Tienda virtual" puede editar la tienda, pero no ve el botón Eliminar.

1. Pulsa Eliminar → "¿Eliminar "{nombre}"? Se eliminará también su tienda virtual."
2. Confirma → "Tienda eliminada".

Se borra la tienda y su catálogo virtual; los productos conservan su stock en las demás tiendas, y el stock que tenían en la tienda eliminada no se pierde: pasa a "Sin asignar a tienda" en cada producto (se ve en la ficha, en el formulario de edición y como insignia "{n} sin asignar" en el listado). Ese stock no se vende ni aparece en el POS ni en el catálogo hasta que esté en una tienda; se recupera con un traslado con origen "Sin asignar a tienda" o editando el producto. Las ventas históricas se conservan en los reportes. Si quedaron referencias de tiendas borradas antes, Limpiar tiendas eliminadas hace lo mismo con ellas.

Punto de venta

Al entrar, elige la tienda en el selector Tienda de la barra superior. Sin tienda seleccionada la pantalla dice "Elige una tienda" · "Selecciona una tienda para empezar a vender." El menú lateral se contrae solo para dar espacio.

La pantalla

• Pestañas Mostrador / Mesas: solo si la tienda tiene el modo restaurante encendido. Mostrador es la caja que se describe aquí; Mesas cobra las mesas y pedidos para llevar de los meseros (ver Cobrar una mesa). Al lado, la campana Sonido al pedir la cuenta.
• Categorías (izquierda): "Todos", "Más vendidos", "Pocas unidades", "Agotados" y las categorías del negocio.
• Buscador Buscar producto…: por nombre, ignora la categoría, no distingue mayúsculas ni tildes.
• Cuadrícula de productos: cada tarjeta muestra nombre, imagen, "Disp" (unidades disponibles en esa tienda) y precio. Pulsar "+" o la tarjeta agrega una unidad. Solo aparecen los productos asignados a la tienda; los de stock 0 no se muestran (salvo servicios y combos). Sin resultados: "No hay productos" · "Prueba con otra categoría o búsqueda."
• Carrito: cada línea muestra el precio ("c/u" o "x unidad"), "N disponibles", la etiqueta MAYOREO si aplica, los botones "−" / "+" y el campo "Cantidad de {nombre}" (admite decimales en productos por peso o volumen). "Quitar {nombre}" elimina la línea. Vaciar canasta borra todo ("¿Vaciar la canasta?"). El "Total" se despliega para ver "Subtotal" y "Descuento" (solo por mayoreo). Icono de impresora = Imprimir cuenta.
• Cuentas: los pedidos abiertos en paralelo (ver Varias cuentas).
• Facturas: las ventas recientes de la tienda (ver Historial).
• Pedidos en línea: botón junto a Facturas con los pedidos de hoy de la tienda virtual. El globo marca cuántos esperan atención. Solo si la tienda recibe pedidos "En Tender" o hoy llegó alguno (ver Atender los pedidos en línea).
• En celular, el carrito se abre desde la barra inferior Carrito.

Facturar una venta (cobrar)

1. Busca y toca los productos para agregarlos (o escanéalos). Ajusta cantidades con "−" y "+".
2. Pulsa Confirmar productos. Se abre "Confirmación de la venta" · "Los campos marcados con * son obligatorios."
3. Cliente (opcional): busca con Buscar por nombre o cédula… y selecciona, o pulsa + Nuevo cliente y llena Nombre, Correo, Cédula/NIT y Teléfono. Error: "Completa el nombre y un correo válido del cliente."
4. Número de pagos: 1 por defecto, o más si paga con varios métodos (ver Dividir el pago).
5. Método de pago: Efectivo, Tarjeta, Transferencia, Nequi, Daviplata o Crédito. "Crédito" solo aparece para el dueño y quienes tengan el permiso "Vender a crédito".
6. Responsable: quién hace la venta. Por defecto tú; el dueño puede elegir a un colaborador.
7. Si tienes facturación electrónica: interruptores Emitir documento electrónico y Cliente pide factura (ver Facturación electrónica).
8. Revisa el Total y pulsa Confirmar venta.
9. Si el único pago es en efectivo se abre "Calcula el cambio": muestra el "Valor de la venta"; en "Efectivo recibido" pulsa Exacto, toca los billetes ($1.000, $2.000, $5.000, $10.000, $20.000, $50.000, $100.000) o escribe "Otro monto" y Agregar. Verás "Billetes agregados", "Efectivo recibido" y "Valor a devolver". Pulsa Confirmar (se puede confirmar con 0 recibido si no quieres registrar el efectivo).
10. Suena la caja registradora, aparece "Venta registrada" y la pantalla "¡Creaste una venta!" · "Se registró por un valor de {total}." con Imprimir comprobante, Descargar comprobante, Nueva venta e Ir a movimientos. El stock se descuenta en segundos (la venta aparece Pendiente y pasa a Completo).

Antes de guardar, Tender valida el stock: "Stock insuficiente para: {productos}. Ajusta la canasta e intenta de nuevo."

Plan gratis sobre el tope: si la cuenta pasó de 100 ventas en el mes y ya se acabaron los 7 días de gracia, Confirmar productos abre "Llegaste al tope del plan gratis" en vez de la confirmación. Las mesas del restaurante se cobran siempre. Ver Tope de 100 ventas.

Errores frecuentes: "Los pagos no suman el total de la orden." (el pago dividido no cuadra); "El crédito requiere seleccionar o registrar un cliente."; "Completa el documento y el nombre de quien recibe la factura." (falta el adquirente de la factura electrónica). Si no te deja vender, revisa que la tienda tenga "Caja abierta" en su ficha.

Dividir el pago entre varios métodos

1. Arma la canasta y pulsa Confirmar productos.
2. En Número de pagos elige 2, 3, 4, 5, 6 u Otro y escribe el número.
3. Aparece una fila por pago ("Pago 1", "Pago 2"…), cada una con Monto a pagar y su método. La "X" quita una fila y Agregar pago añade otra.
4. Escribe los montos hasta que diga "Los pagos suman el total de la orden: {total}". Mientras no cuadre dice "Pagos: {suma} de {total}".
5. Pulsa Confirmar venta. Si no cuadra: "Los pagos no suman el total de la orden."

Con pagos divididos no se abre la calculadora de cambio (solo con un único pago en efectivo). Si una parte es Crédito, hace falta un cliente y solo esa parte se carga a su deuda. El recibo lista cada método con su valor.

Vender a crédito (fiar)

1. Arma la canasta y pulsa Confirmar productos.
2. En Cliente busca y selecciona al cliente, o créalo con + Nuevo cliente. Es obligatorio.
3. En Método de pago elige Crédito. Si el cliente paga una parte ahora, usa varios pagos: "Pago 1" Efectivo $20.000 y "Pago 2" Crédito $30.000.
4. Pulsa Confirmar venta → "Venta registrada".

Qué pasa: el stock se descuenta como en cualquier venta; se crea un cargo por el valor a crédito en Deudores con la referencia de la factura; el recibo muestra la línea "A crédito" y no muestra "Recibido" ni "Vuelto". Si después anulas la venta, el cargo se elimina de la deuda (si eso falla: "Venta anulada, pero no se pudo revertir la deuda del cliente. Revísala en Deudores."). Si apruebas una devolución de una venta a crédito, se registra un abono automático.

Atender varias cuentas a la vez (clientes en paralelo)

La columna Cuentas permite tener varias canastas abiertas al mismo tiempo, una por cliente o mesa, y cobrarlas por separado. Es la forma de trabajar en bares, cafeterías y negocios que atienden a varios clientes a la vez sin meseros; los restaurantes con meseros y cocina usan además el modo restaurante.

1. Pulsa el botón Cuenta con el signo "+" para abrir una nueva. Se crea como "Cuenta N".
2. Pulsa el lápiz Renombrar cuenta y escribe el nombre en "Nombre de la cuenta" (máximo 40 caracteres): "Mesa 4", "Juan", "Domicilio 3". Enter guarda, Escape cancela.
3. Selecciona la cuenta y agrega productos a su carrito. Cada cuenta muestra una insignia con el número de líneas.
4. Cambia de cuenta pulsándola.
5. Para cobrar una cuenta, selecciónala y cobra normalmente. Solo se cobra lo de esa cuenta; si queda vacía se cierra sola.
6. Para cerrar una cuenta sin cobrar, pulsa la "X" ("Cerrar {nombre}"). No pide confirmación.
7. Para imprimir la cuenta antes de cobrar, el icono Imprimir cuenta.

Reglas: el stock es compartido entre cuentas: lo reservado en una ya no está disponible en las otras y "Disp" lo descuenta. Las cuentas se guardan en el navegador de ese equipo por usuario: si cierras la pestaña siguen ahí al volver, pero en otro equipo no se ven. El nombre de la cuenta se guarda en la venta y se imprime en la pre-cuenta y el recibo. Para cobrar solo una parte de una mesa, quita del carrito lo que no se paga todavía, cobra y vuelve a agregarlo (o usa dos cuentas).

Vender un combo

El combo se busca y agrega como cualquier producto. Su "Disp" es el número de combos que se pueden armar con el stock de sus ingredientes en esa tienda: el ingrediente más escaso manda. Si otra cuenta abierta ya tiene productos que usan esos ingredientes, también se descuentan. Al vender, se descuenta el stock de cada ingrediente. La venta registra el combo como una línea con su precio, y en el detalle de la factura se ven los ingredientes consumidos con su nombre actual.

Si el combo aparece con "Disp 0" o desaparece, falta algún ingrediente: repónlo con una compra o con Agregar cantidades y vuelve a aparecer. Los combos no se pueden devolver por unidades; si hace falta, anula la venta completa.

Vender con lector de códigos de barras

Sirve cualquier lector USB o Bluetooth que funcione como teclado (escribe el código y envía Enter). No hay que instalar nada. Requisitos: productos con su código registrado, lector que envíe Enter al final (configuración de fábrica en la mayoría) y la pestaña del POS activa. No hace falta hacer clic en ningún campo.

1. Abre el punto de venta con la tienda seleccionada.
2. Escanea el producto. Se agrega una unidad al carrito de la cuenta activa; si ya estaba, suma una.
3. Escanea de nuevo por cada unidad o ajusta la cantidad en el carrito.
4. Pulsa Confirmar productos y cobra como siempre.

Mensajes: código no registrado → pitido y "No se encontró un producto con el código {N}"; sin stock en esa tienda → "{nombre} no tiene stock en esta tienda"; no asignado a esa tienda → "{nombre} no está asignado a esta tienda". El escáner se ignora mientras hay un diálogo abierto. Si estabas escribiendo en el buscador, el POS detecta que fue el lector por la velocidad y restaura lo escrito.

El lector lee códigos de barras, no QR. Un producto puede tener varios códigos y todos funcionan. También sirve para registrar códigos en el formulario del producto: clic en "Códigos de barras" y escanear.

Aplicar un descuento

Alternativas para descuentos puntuales:

• Configura el precio mayorista para descuentos por volumen.
• Crea un producto o servicio con el precio ya rebajado (por ejemplo "Promo 2x1 Gaseosa").
• Usa un precio por tienda más bajo donde aplique la promoción.

Imprimir la pre-cuenta y el recibo

Pre-cuenta (antes de cobrar)

1. Con la cuenta seleccionada, pulsa el icono de impresora Imprimir cuenta en el carrito.
2. Se abre una ventana y se lanza la impresión. Contiene nombre, dirección y teléfono de la tienda, la palabra "Cuenta", fecha, nombre de la cuenta, "Cliente" si ya se eligió, las líneas, Subtotal, Descuento, Total y el pie "Este documento no es una factura de venta".

Recibo (después de cobrar)

1. En "¡Creaste una venta!", pulsa Imprimir comprobante (abre el diálogo de impresión del navegador) o Descargar comprobante (guarda el recibo como archivo).
2. En el diálogo de impresión elige la impresora térmica y el tamaño de papel (58 u 80 mm). No hay selector de tamaño dentro de la app.

El recibo, en formato tirilla, muestra logo, nombre de la tienda, NIT, dirección, teléfono, "Comprobante de venta N°", fecha, Responsable, Cliente (o "No se registró cliente"), nombre de la cuenta, las líneas (con sublínea "Descuento" si hubo mayoreo), Subtotal, Descuento, Total, los pagos por método, "A crédito" si aplica, "Recibido" y "Vuelto" solo con efectivo, y "¡Gracias por su compra!". Si la venta tiene documento electrónico aceptado, al reimprimir se agrega el bloque "Documento equivalente POS electrónico" con "Doc. equivalente N°", el QR de la DIAN y el CUDE.

Reimprimir una venta anterior: en el panel Facturas pulsa la venta y en "Factura #{número}" usa el menú Imprimir comprobante → "Imprimir comprobante" o "Descargar comprobante".

Si no se abre nada: "Permite las ventanas emergentes para poder imprimir" → desbloquea las ventanas emergentes del sitio en el navegador. Tender no envía el recibo por correo ni por WhatsApp: imprímelo o descárgalo. Si la venta lleva documento electrónico y el cliente tiene correo, el documento electrónico le llega a ese correo (lo envía el proveedor de facturación, Dataico).

Historial de facturas dentro del punto de venta

El panel Facturas muestra las ventas de la última semana de la tienda seleccionada (hasta 200, sin las anuladas) con referencia, hora, productos, total y estado. Vacío: "No hay ventas recientes en esta tienda." Botones: Filtrar facturas y Devolución.

1. Para buscar: pulsa Filtrar facturas, elige "Desde" y "Hasta" y pulsa Buscar; o usa "Hoy", "Esta semana", "Este mes"; o escribe el número en Buscar factura. Vacío: "No hay facturas en este rango."
2. Pulsa la venta: se abre "Factura #{número}" · "Detalle de venta." con los datos de la tienda, la tabla de productos, "Método de pago" y "Valor" por cada pago, "Total de unidades", Subtotal, Descuento y Total.
3. Acciones: menú Imprimir comprobante, Devoluciones y Anular.

El historial completo, con filtros por tienda, responsable y método de pago, está en el menú Ventas del panel.

Anular una venta

Anular marca la venta como Anulada y devuelve el stock de todos sus productos. Sirve cuando la venta se registró mal. Para devolver solo parte de los productos usa la devolución.

Desde el punto de venta

1. Abre el panel Facturas y pulsa la venta.
2. En "Factura #{número}" pulsa Anular y confirma.

Desde el panel

1. Menú Ventas, busca la venta y pulsa la fila.
2. En "Factura #{referencia}" pulsa Anular factura.
3. Confirma "¿Anular la factura #{referencia}? Se revertirá el inventario." con Sí, anular → "Transacción anulada".

Efectos: estado Anulada en Ventas, en el historial del producto y en el POS; no cuenta en Métricas ni en Inicio. Si era a crédito, se elimina el cargo de la deuda. Si tenía documento electrónico emitido, se genera automáticamente la nota de ajuste o nota crédito. Si la venta tenía una devolución pendiente, esa devolución ya no se puede aprobar: aparece rechazada ("Esta devolución se rechazó porque la venta fue anulada.") o, si todavía la ves pendiente, recházala (ver Hacer una devolución). No se puede "desanular": habría que registrar la venta de nuevo.

Si no deja anular, el mensaje dice por qué:

• "La venta tiene devoluciones aprobadas: no se puede anular." Lo devuelto ya volvió al inventario: no anules una venta con devoluciones aprobadas. Si hace falta, registra otra devolución por el resto.
• "El movimiento todavía se está procesando; intenta en unos segundos." La venta se acaba de registrar y su stock aún no se descuenta. Espera un momento y repite.
• "Este movimiento se está reenviando en este momento; intenta anularlo en unos minutos." Alguien pulsó Reenviar.
• "Solo puedes anular ventas de los últimos 3 minutos." o "No tienes permiso para anular." Pídeselo al dueño.
• "Esta transacción ya estaba anulada." o "Esta transacción ya se anuló desde otra sesión." No hay nada que hacer.

Las compras y los ingresos de inventario también se anulan desde su detalle ("Anular compra" / "Anular factura", permiso "Anular facturas"). Los traslados y los cambios de inventario no se anulan.

Hacer una devolución

Una devolución registra que el cliente regresa uno o varios productos. Tiene dos pasos: alguien la registra y queda pendiente; luego el administrador la aprueba indicando qué vuelve al inventario y qué se pierde. Permisos: "Solicitar devoluciones" para registrarla (paso 1) y "Aprobar devoluciones" para aprobarla o rechazarla (paso 2); el dueño siempre puede las dos cosas.

Paso 1 · Registrar

1. Desde el POS: pulsa Devolución en el panel Facturas ("La devolución quedará pendiente de aprobación del administrador.") y en "Elige una venta reciente" selecciona la factura; o abre la venta y pulsa Devoluciones. Desde el panel: menú Ventas, abre la factura, Devolución.
2. Escribe la "Cantidad de {nombre}" a devolver por cada producto (máximo lo vendido menos lo ya devuelto; se muestra "Vendidos: N").
3. Opcional: Motivo (opcional).
4. Pulsa Registrar devolución → "Devolución registrada (pendiente de aprobación)".

Bloqueos: "Esta factura ya tiene una devolución pendiente. Apruébala o recházala antes de registrar otra."; "Indica al menos una cantidad a devolver."; "Esta venta no tiene productos devolvibles." (por ejemplo, solo tiene combos); "No se pudieron leer las devoluciones previas de esta venta." con el botón Reintentar (mientras tanto, Registrar devolución queda deshabilitado para no devolver más de lo vendido).

Paso 2 · Aprobar o rechazar (administrador)

Lo hace el dueño o un Colaborador con el permiso "Aprobar devoluciones". Quien solo tiene "Solicitar devoluciones" ve la lista y el detalle, sin los botones, y con el aviso "Esta devolución está pendiente. La aprueba o la rechaza el dueño, o un colaborador con el permiso «Aprobar devoluciones»."

1. Menú Devoluciones → pestaña Pendientes.
2. Abre la devolución: "Devolución #{referencia}" · "Indica cuántas unidades vuelven al inventario y cuántas se pierden (dañadas, vencidas), luego aprueba."
3. Por cada producto reparte las unidades entre A inventario y A pérdida; la suma debe ser igual a lo devuelto.
4. Pulsa Aprobar → "Devolución aprobada"; o Rechazar → "¿Rechazar la devolución #{referencia}? No se reintegrará inventario." → Sí, rechazar → "Devolución rechazada".

Si la venta se anuló mientras la devolución estaba pendiente, la devolución ya no se puede aprobar. Puede aparecer rechazada, con el detalle "Esta devolución se rechazó porque la venta fue anulada."; si aún la ves pendiente, dice "La venta de esta devolución fue anulada: no se puede aprobar, solo rechazar.", no aparece Aprobar y la rechazas tú.

Efectos de aprobar: las unidades "A inventario" vuelven al stock de la tienda, las "A pérdida" no; el valor devuelto se descuenta de ventas y utilidad en Inicio y Métricas; si la venta fue a crédito se registra un abono automático en Deudores; con facturación electrónica, una devolución total genera nota de ajuste y una devolución parcial de un tiquete queda "No emitida". Si el stock no se refleja pasado un minuto, abre la devolución y pulsa Reenviar (si no aparece, ver Pendiente sin Reenviar).

Atender los pedidos en línea de la tienda virtual

El botón muestra las órdenes de hoy de la tienda seleccionada y se actualiza solo. El globo lleva un único número: los pendientes, en ámbar y latiendo, o los que están en proceso si no hay pendientes; sin nada por atender no hay globo. Cuando llega un pedido nuevo el POS suena y aparece "Nuevo pedido #{referencia} de {cliente}".

1. Pulsa Pedidos en línea. Se abre el panel ("Pedidos de hoy en {tienda} desde la tienda virtual.") en la pestaña de pendientes, o en "En proceso" si no hay pendientes, con una tarjeta por pedido: número, hora, cliente y teléfono, total, productos y estado. Vacío: "No hay órdenes en este estado hoy."
2. Pulsa la tarjeta. Se abre la ficha Pedido #{referencia} con los datos del cliente (Nombre, Cédula, Teléfono con enlaces para llamar y de "WhatsApp", Dirección, Correo y Nota), los productos, Subtotal, Domicilio y Total, y el historial de estados.
3. Tomar pedido → "Pedido en proceso": queda registrado quién lo está preparando.
4. Al entregar y cobrar: Completar → "Completar el pedido #{referencia}". Revisa las líneas (con el precio actual de la tienda), el cliente ("Cliente registrado: …" si la cédula ya existe, o "Cliente nuevo: …" que se agregará a tus clientes), elige el Método de pago (Efectivo, Tarjeta, Transferencia, Nequi o Daviplata; no hay crédito ni pago dividido) y, si aplica, el interruptor Emitir factura electrónica. Pulsa Completar y facturar → "Pedido completado. Venta #{referencia} registrada." Se registra la venta, se descuenta el stock y la orden queda Completada.
5. Si no se puede cumplir: Cancelar pedido, escribe el Motivo (opcional, lo lee el cliente) y confirma → "Pedido cancelado". El motivo aparece en la página de seguimiento del cliente y en el correo de cancelación, si dejó correo.
6. En las completadas, Ver factura #… abre la venta para imprimir el recibo.

Bloqueos al completar: "Ya no existen en el inventario: {productos}. Cancela el pedido o vuelve a crear el producto." y "Sin unidades suficientes: {productos}. Ajusta el inventario antes de completar." El stock no se reserva mientras la orden está pendiente. El panel solo trae las órdenes del día; las de otros días están en Movimientos → Órdenes.

Modo restaurante (mesas, comandas y cocina)

El modo restaurante convierte a Tender en un sistema de comandas: el mesero toma el pedido de la mesa desde su celular o tablet, la comanda aparece en la pantalla de la cocina, la cocina marca los platos listos, el mesero recibe el aviso y los entrega, y la caja cobra la mesa con el mismo punto de venta de siempre. Se enciende por tienda con un interruptor y viene apagado. Está en todos los planes sin costo adicional; lo que sí cuenta es el número de colaboradores del plan, porque cada mesero y cada cocinero necesita su usuario.

Las pantallas de mesas y cocina trabajan sobre la tienda seleccionada en el selector Tienda. Si esa tienda tiene el modo apagado muestran "Modo restaurante apagado" · "Enciende el modo restaurante en Tiendas → {tienda} → Restaurante para usar mesas y cocina." Todo se sincroniza en tiempo real entre dispositivos; necesita internet en todos.

Encender y configurar el modo restaurante (mesas, estaciones, empleados)

Tarjetas de la pestaña, en orden:

1. Modo restaurante · "Activa mesas, comandas y pantalla de cocina para esta tienda. La caja gana la pestaña Mesas." Interruptor Apagado / Encendido. Encendido, aparecen los botones Abrir mesas, Abrir cocina y Cobrar mesas.
2. Qué pasa por cocina · "Solo los productos con «Aprobación de cocina» generan comanda para la pantalla de cocina. Lo demás (bebidas, postres de nevera) se agrega a la cuenta y queda listo para llevar." Muestra "{n} de {m} productos de esta tienda pasan por cocina." y el botón Ir a Productos. Si ninguno lo tiene, avisa en ámbar: "Ningún producto de esta tienda tiene «Aprobación de cocina»: las comandas no llegarán a la cocina. Actívala en cada plato que se prepara." El interruptor está en el formulario de cada producto (ver Crear un producto) y viene apagado.
3. Estaciones · "Reparte las comandas de cocina por categorías (cocina caliente, bar, postres). Sin estaciones, todo llega a Cocina." Sin configurar: "Sin estaciones configuradas: todas las comandas llegan a «Cocina»." Para dividir la cocina: Agregar estación, Nombre, marca las Categorías que atiende y pulsa Guardar estaciones; Quitar estación la elimina. Cada estación recibe su propia comanda con los platos de sus categorías; un plato sin estación va a "Cocina" si existe, si no a la primera estación sin categorías, y si no a la primera de la lista. La mayoría de los negocios no necesita estaciones.
4. Empleados · los colaboradores asignados a la tienda que trabajan en salón o cocina, con el puesto derivado de sus permisos: "Cocinero", "Mesero", "Mesero que cobra" o "Cajero". "El puesto sale de los permisos del colaborador (Mesas, Cocina, Ventas). Cámbialos en Colaboradores." Vacío: "No hay chef ni meseros asignados a esta tienda. Gestiona colaboradores en la sección de Colaboradores."
5. Mesas · Agregar mesa. Cada mesa aparece como "Mesa {n}" con un campo para ponerle nombre ("Terraza 2", "Barra"); sin nombre se llama "Mesa {n}" por su posición. Muestra Disponible u Ocupada y el botón "Eliminar mesa {n}" ("Eliminar mesa" · "¿Eliminar esta mesa?"). Vacío: "Sin mesas" · "Agrega la primera mesa." Las mesas son una lista con nombre; no hay plano dibujado.

Tomar el pedido de una mesa (el mapa de mesas del mesero)

El mapa de mesas

Una tarjeta por mesa con su nombre y su estado:

• Libre: nadie sentado. Tocarla abre la mesa y pasa a tomar el pedido.
• Ocupada: tiene un servicio abierto. Muestra hace cuánto se abrió, "{n} comandas" y el total acumulado.
• Plato listo: la cocina terminó algo que todavía no se ha llevado. La tarjeta se pinta verde y parpadea, con "Listos para llevar: {n}".
• Cuenta pedida: el mesero pidió la cuenta; tarjeta ámbar.
• Olvidada: lleva abierta más de un turno (14 horas); tarjeta roja.

Arriba: la campana Sonido al estar listo (para que ese dispositivo pite cuando la cocina marque un plato), el botón Cocina si también tienes ese permiso, y Nuevo para llevar, que abre un pedido sin mesa llamado "Para llevar" (los abiertos se listan debajo de las mesas). Sin mesas creadas: "Sin mesas" · "Crea las mesas en Tiendas → Restaurante. Mientras, puedes tomar pedidos para llevar." Si se pierde la conexión aparece "Sin conexión".

Dentro de la mesa

Arriba, el nombre de la mesa y Volver a mesas. A la izquierda, las mismas categorías, buscador y cuadrícula de Productos del POS; el "Disp" descuenta lo ya enviado en todas las mesas. A la derecha (en celular, la barra inferior abre el panel), tres bloques:

1. Enviado a cocina: las rondas ya enviadas ("Ronda 1", "Ronda 2"…) con hace cuánto salieron y su estado: Enviada, En preparación, Lista, Entregada o Anulada. Cada plato dice "En preparación", "Listo para llevar" con el botón Entregar, o "Entregado". Cuando toda la ronda está lista aparece Entregar todo. Las rondas que no pasaron por cocina llevan la marca "Sin cocina". Vacío: "Aún no se ha enviado nada a cocina".
2. Por enviar: el bloc con lo que agregas al tocar productos ("Toca productos para armar la ronda"). Cada línea tiene "−" / "+", eliminar, el campo Nota para cocina (sin cebolla, término medio…) y las notas rápidas "Sin cebolla", "Sin sal", "Para llevar", "Término medio" y "Bien cocido", que se marcan con un toque. Los productos que no pasan por cocina llevan la marca "Sin cocina". Abajo, el "Total" del bloc y el botón Enviar a cocina ({n}), con las unidades del bloc; si nada pasa por cocina dice Agregar a la cuenta ({n}). Al terminar: "Comanda enviada a cocina" o "Agregado a la cuenta, sin pasar por cocina", y el bloc queda vacío.
3. Total enviado y los botones Pedir la cuenta (avisa a la caja y cambia a Reabrir), Cobrar (solo si también tienes "Ventas": te lleva a la caja con la mesa seleccionada) y Liberar mesa o Cerrar sin cobrar.

Reglas

• Lo que está en "Por enviar" vive solo en ese dispositivo: ni la cocina ni la caja lo ven hasta pulsar Enviar a cocina o Agregar a la cuenta. Si cambias de celular, el bloc no te acompaña.
• Lo enviado no se edita: cada envío es una ronda nueva. Hoy no hay botón para anular un plato ya enviado (ver Lo que Tender no hace).
• Qué pasa por cocina lo decide cada producto con su interruptor "Aprobación de cocina": encendido, genera comanda; apagado (una gaseosa, un postre de nevera), se agrega a la cuenta y queda "Listo para llevar" de inmediato, sin aviso, y se cobra igual.
• Si un producto no tiene existencias: "{nombre} no tiene existencias disponibles". Lo enviado reserva stock: el "Disp" del mostrador y de las demás mesas lo descuenta hasta cobrar o cerrar la mesa. El inventario se descuenta al cobrar, no al enviar.
• Aviso de plato listo: cuando la cocina tacha un plato o despacha una ronda ves "{mesa}: 2× {plato} listo para llevar" en el mapa y en la mesa, el celular vibra y, con "Sonido al estar listo" activado, suena un pitido. Si son muchos: "…y {n} platos más listos".
• Pedir la cuenta: la mesa pasa a "Cuenta pedida" en el mapa, en la mesa aparece la etiqueta y la caja recibe el aviso. Reabrir lo deshace.
• Cerrar sin venta: si nadie pidió y el bloc está vacío, el botón dice Liberar mesa (o Cancelar para llevar) y cierra sin preguntar ("{mesa} liberada"). Si hay platos enviados o líneas en el bloc, dice Cerrar sin cobrar y confirma: "¿Cerrar {mesa} sin cobrar?" · "El servicio se cierra sin registrar venta ni descontar inventario. Úsalo solo para mesas que quedaron abiertas por error."
• Si otro dispositivo cobró o cerró la mesa: "Este servicio ya no está abierto" · "Ya fue cobrado o cerrado desde otro dispositivo." → Volver a mesas.
• Mesas olvidadas: con servicios abiertos hace más de 14 horas, el mapa muestra "Hay {n} servicios abiertos de un turno anterior" · "Mesas abiertas hace más de un turno. Cóbralas o ciérralas para liberarlas." con Cerrar sin cobrar por cada uno. Las mesas nunca se cierran solas.

La pantalla de cocina

Una tarjeta por comanda, de la más vieja a la más nueva; las nuevas se agregan al final sin mover las demás. La cabecera lleva la mesa o "Para llevar", "Ronda {n}", la estación si hay varias, el mesero, el tiempo transcurrido y el estado (Enviada / En preparación). Su color es un semáforo por antigüedad: verde, ámbar desde los 8 minutos y rojo desde los 15. Cada plato aparece con cantidad, nombre y la nota resaltada en ámbar ("Sin cebolla").

1. Opcional: Recibida para indicar que la cocina la vio → "En preparación".
2. Toca cada plato cuando sale: queda tachado y el mesero lo ve como "Listo para llevar". Volver a tocarlo lo destacha (salvo que el mesero ya lo haya entregado). Abajo dice "{n} de {m} listas".
3. LISTO despacha la comanda completa: sale del tablero y todos sus platos quedan listos para llevar. Si fue un error, en la lista de despachadas está Deshacer durante 30 segundos.

Botones de arriba: las pestañas de estación (Todas las estaciones y una por estación; solo si hay más de una); la campana del sonido de comanda nueva (Activar sonido / Silenciar aviso; apagado hasta que alguien lo active en ese dispositivo); Ver despachadas / Ocultar despachadas, con las últimas 20 comandas listas o entregadas; y Pantalla completa / Salir de pantalla completa, que además pide al navegador que no apague la pantalla donde lo permite. Vacío: "Sin comandas pendientes". Sin conexión más de 30 segundos: aviso rojo "Sin conexión: las comandas nuevas no llegan hasta que vuelva la red."

Cobrar una mesa desde la caja

Avisos al cajero: cuando una mesa pide la cuenta, la pestaña Mesas muestra un globo con cuántas la piden y aparece "{mesa} pide la cuenta"; con la campana Sonido al pedir la cuenta activada, además suena.

1. En "Elige qué cobrar", toca la mesa o el pedido para llevar. Cada tarjeta muestra el nombre, hace cuánto se abrió, "{n} comandas", la marca "Cuenta pedida" si aplica y el total; las que pidieron la cuenta van primero. Vacío: "No hay mesas ni pedidos abiertos". Sin elegir: "Selecciona una mesa o pedido para ver su cuenta."
2. A la derecha aparece la cuenta con las líneas de todas las rondas. Son de solo lectura: "Estas líneas ya fueron a cocina y se cobran tal cual. Para anular una, hazlo desde la mesa." Si en ese mismo dispositivo hay líneas en "Por enviar", avisa "Hay {n} unidades sin enviar a cocina en este dispositivo: no se cobran."
3. Cobra como cualquier venta: Confirmar productos, cliente opcional, método de pago (también dividido o a crédito), Confirmar venta; Imprimir cuenta imprime la pre-cuenta antes. Al confirmar suena la caja registradora, la venta queda registrada con el nombre de la mesa como nombre de la cuenta (sale en el recibo), el inventario se descuenta, la mesa queda Libre y aparece "{mesa} cobrada y cerrada".
4. Si nadie pidió: "Nadie ha pedido en este servicio. Puedes liberarlo sin cobrar." → Liberar mesa. Si hay platos pero el grupo se fue sin pagar: Cerrar sin cobrar, con confirmación; no se registra venta ni se descuenta inventario.

Clientes y deudores

Crear un cliente

Los clientes sirven para asociar ventas a una persona, vender a crédito y emitir facturas electrónicas a su nombre. Tender no envía el recibo por correo; con facturación electrónica, el documento electrónico sí llega al correo del cliente.

Desde el panel

1. Pulsa Agregar cliente · "Datos del cliente para tus facturas."
2. Llena Nombre, Cédula, Teléfono, Correo y Dirección (máximo 100 caracteres).
3. Pulsa Guardar → "Cliente guardado". Errores: "El correo debe ser válido.", "Ya existe un cliente con ese correo".

Desde el punto de venta

1. En "Confirmación de la venta" → Cliente → + Nuevo cliente.
2. Llena Nombre, Correo, Cédula/NIT y Teléfono.
3. El cliente queda creado y seleccionado para esa venta. Error: "Completa el nombre y un correo válido del cliente."

Listado y ficha: buscador Buscar cliente…; tabla Nombre / Cédula / Correo / Teléfono / Dirección; vacío: "No tienes clientes". Editar con el lápiz ("Editar cliente"). Eliminar con la papelera → "¿Eliminar a "{nombre}"? Esta acción no se puede deshacer." → Sí, eliminar → "Cliente eliminado". La ficha (pulsar la fila) muestra "Información del cliente y sus facturas." con filtro de fechas (por defecto "Este mes") y la tabla "Facturas del cliente"; vacío: "Sin facturas en este periodo."

Deudores (la cartera)

• Pestaña Deudores: "Cartera total:" (suma de todas las deudas); tabla Nombre / Cédula / Última actividad / Deuda (si es negativa dice "(a favor)") y el botón Registrar abono. Vacío: "Sin deudores" · "No hay clientes con deuda pendiente." Clic en la fila abre el detalle con "Total a crédito", "Total abonado", la lista de movimientos ("Cargo · #{referencia}" por cada venta fiada y "Abono · {método}" por cada pago) y el botón Registrar abono.
• Pestaña Abonos: tabla Fecha / Cliente / Método de pago / Nota / Monto. Vacío: "Sin abonos".

Cómo se forma la deuda: una venta con método Crédito (total o parcial) crea un cargo; cada abono lo descuenta; deuda = cargos − abonos; al llegar a 0 el cliente sale de la lista. Anular la venta elimina el cargo; aprobar una devolución de esa venta crea un abono automático. La cartera no se archiva a los 3 meses. No hay recordatorios automáticos ni límite de crédito por cliente.

Abonar a un cliente (registrar un pago)

1. En Deudores, pestaña Deudores, localiza al cliente.
2. Pulsa Registrar abono en su fila, o abre su detalle y púlsalo ahí.
3. En "Registrar abono" (encabezado "{nombre} · Deuda: {saldo}"): Monto (mayor que 0 y no mayor que la deuda; error "El abono supera la deuda."), Método de pago (Efectivo por defecto, Tarjeta, Transferencia, Nequi o Daviplata) y Nota opcional (máximo 140 caracteres).
4. Pulsa Guardar → "Abono registrado".

La deuda baja en el monto abonado; si queda en 0, el cliente desaparece de la lista. No hay botón "Saldar": se abona el saldo exacto. El abono queda en la pestaña Abonos y en el detalle del cliente con el nombre de quien lo registró. Los abonos no son ventas: no cambian el stock ni las métricas (la venta ya se contó cuando se fió).

Proveedores

Crear un proveedor

Los proveedores se asocian a las compras para saber a quién le compras y cuánto.

1. Pulsa Crear proveedor · "Datos de contacto del proveedor."
2. Opcional: Logo del proveedor.
3. Llena Nombre, Vendedor (la persona de contacto) y Teléfono (máximo 30 caracteres cada uno) y NIT (opcional).
4. Pulsa Guardar → "Proveedor guardado".

Listado y ficha: buscador Buscar proveedor…; tabla Proveedor / NIT / Vendedor / Teléfono; vacío: "No tienes proveedores". Editar con el lápiz. Eliminar con la papelera ("Eliminar proveedor" → "Proveedor eliminado"); las compras anteriores conservan el nombre. La ficha (pulsar la fila) muestra "Compras del proveedor por rango de fechas." con filtro de fechas, contador y la tabla "Compras del proveedor"; vacío: "No hay compras en este rango."

Uso: al registrar una compra eliges el Proveedor. En el menú Compras, la pestaña Por proveedor resume facturas y total por proveedor.

Colaboradores

Crear un colaborador y darle permisos

Un colaborador es una persona del equipo con su propio usuario y contraseña, que entra a tu cuenta con los permisos que le des. Dos roles: Colaborador (panel + POS con los permisos marcados; nunca ve Configuración del dueño, Colaboradores, Mi plan ni Análisis IA) y Vendedor (solo el punto de venta de las tiendas asignadas: la caja, o las pantallas de mesas y cocina del modo restaurante). Los permisos están descritos en Roles y permisos.

1. Pulsa Crear colaborador · "Define el rol, los permisos y (para vendedores) las tiendas asignadas."
2. Nombre (máximo 30 caracteres).
3. Rol: Colaborador o Vendedor. Si es Vendedor aparece además Puesto: "Cajero", "Mesero", "Cocinero" o "Personalizado", que pre-marca los permisos del paso 6 ("El puesto solo pre-marca permisos; puedes ajustarlos abajo.").
4. Correo: será su usuario de ingreso y no se puede cambiar después ("El correo no se puede cambiar.").
5. Contraseña (mínimo 6 caracteres).
6. Permisos: marca al menos uno (error "Selecciona al menos un permiso."). Un vendedor solo puede recibir Ventas, Órdenes, Compras, Solicitar devoluciones, Anular facturas, Anular ventas (margen 3 min), Vender a crédito, Facturación electrónica, Mesas (tomar pedidos) y Cocina (despachar comandas).
7. Si es Vendedor: Tiendas asignadas, al menos una ("Un vendedor debe tener al menos una tienda.").
8. Opcional: Productos y cambio de inventario: categorías permitidas ("Solo podrá crear, editar y contar productos de las categorías que marques. Si no marcas ninguna, podrá con todas."). Aparece al marcar ese permiso y limita qué productos puede crear, editar, importar y corregir en Cambios de inventario. Si además marcas "Editar precios de todos los productos", en los productos de las demás categorías puede cambiar los precios, y nada más.
9. Pulsa Guardar → "Colaborador creado".
10. Entrégale su correo y contraseña. Entra por la misma pantalla de ingreso.

Administrar el equipo

• Listado: buscador Buscar colaborador…; tabla Nombre / Rol / Email / Estado; vacío: "No tienes colaboradores".
• Estado: interruptor Activo/Inactivo ("Activar a {nombre}" / "Desactivar a {nombre}") → "Estado actualizado". El estado de la lista es el real: quien aparece Activo puede entrar y quien aparece Inactivo, no. Si está conectado al desactivarlo, su sesión se cierra al instante y verá "Colaborador inactivo debido a las restricciones del plan". Su historial queda intacto.
• Editar: "Editar colaborador" cambia rol, permisos, tiendas y categorías; el correo no → "Colaborador actualizado".
• Cambiar contraseña: dentro de editar, bloque "Cambiar contraseña", campo Nueva contraseña (mínimo 6) y botón Cambiar → "Contraseña actualizada". El colaborador también puede cambiarla en Configuración.
• Eliminar: "Eliminar colaborador" · "Esta acción borra el acceso del colaborador. Para confirmar, escribe su correo:" → campo "Correo del colaborador" (error "El correo no coincide.") → Eliminar → "Colaborador eliminado". Si estaba conectado, su sesión se cierra al instante con "Tu acceso a este negocio fue eliminado". Sus ventas anteriores conservan su nombre como responsable.

Agenda

Crear una cita o reserva

Sirve para reservas y citas: mesas, servicios de belleza, consultas, alquileres.

Activar el módulo

1. Configuración → Preferencias → enciende Agenda habilitada.
2. Aparece Agenda en el menú lateral.

Qué muestra: botón Reserva; navegación "Mes anterior", "Mes siguiente" y "Hoy"; selector Vista con "Mes" o "Lista". La vista Mes es un calendario (empieza en lunes) con puntos de color por estado: confirmada verde, pendiente ámbar, cancelada roja, completada azul. Al tocar un día, el panel lateral lista sus reservas con el botón "Nueva" (sin reservas: "Sin reservas este día."). La vista Lista es la tabla "Reservas del mes" con Cliente / Fecha / Hora / Tienda / Estado (vacío: "Sin reservas este mes"). Se filtra por la tienda seleccionada.

Crear una reserva

1. Pulsa Reserva (o "Nueva" en un día). Se abre "Nueva reserva" · "Datos del cliente, horario, tienda y estado."
2. Cliente (obligatorio; es texto libre, no se enlaza con el módulo Clientes), Teléfono y Correo.
3. Fecha inicio y Hora inicio (por defecto 9:00); Fecha fin y Hora fin (por defecto 10:00).
4. Tienda.
5. Estado: Pendiente, Confirmada, Cancelada o Completada.
6. Opcional: Abono con su Método (Sin método, Efectivo, Transferencia, Tarjeta, Nequi, Daviplata), Personas y Notas internas.
7. Pulsa Guardar → "Reserva guardada".

Gestionar: clic en la reserva abre el detalle (tienda, horario, teléfono, correo, personas, abono, notas). Cambiar estado → "Estado actualizado". Editar abre el mismo formulario. Eliminar → "¿Eliminar la reserva de "{nombre}"? Esta acción no se puede deshacer." → Sí, eliminar → "Reserva eliminada". El bloque "Facturas asociadas" muestra ventas ligadas a la reserva o "Sin facturas asociadas."

Tienda virtual (catálogo público) Planes pagos

La tienda virtual es un catálogo público en internet, en market-tender.web.app/tu-subdominio, donde tus clientes ven productos y precios desde el celular sin crear cuenta ni descargar nada, arman su pedido y te lo envían por WhatsApp o, si lo prefieres, lo dejan registrado en Tender como una orden que atiendes desde el POS. Cuelga de una tienda física: cada punto de venta puede tener su catálogo.

Crear (activar) la tienda virtual

Requisitos: una tienda creada; al menos un producto asignado a esa tienda ("Necesitas al menos un producto asignado a esta tienda para activarla."); un número de WhatsApp válido ("Agrega un teléfono de WhatsApp válido para activar el catálogo.").

1. Abre la tienda y pulsa la pestaña Catálogo virtual.
2. En la tarjeta "Catálogo virtual", campo Subdominio web: escribe el nombre web usando solo letras (sin números, espacios ni guiones; error "Solo letras (sin números ni espacios)."). A la izquierda ves el prefijo de la dirección.
3. Pulsa Verificar. Debe decir "Disponible". Si dice "No disponible", prueba otro nombre.
4. En la tarjeta "WhatsApp del catálogo", escribe el Teléfono de WhatsApp del catálogo (el número que recibirá los pedidos; celular colombiano de 10 dígitos o con +57; error "Número de WhatsApp no válido."). Enviar prueba abre un chat de prueba con ese número. Opcional: Mensaje de bienvenida (opcional) (máximo 160 caracteres), que se antepone a cada pedido.
5. Vuelve a la primera tarjeta y enciende Catálogo público activo. Encendido dice "Visible para tus clientes por el enlace."; apagado, "Actívalo para compartir tu catálogo."
6. Pulsa Guardar tienda virtual. La activación solo queda registrada al guardar.
7. Comprueba con Visitar tienda (aparece cuando está activa) o Vista previa.

Desactivar: apaga "Catálogo público activo" y guarda. El enlace pasa a mostrar "Catálogo no disponible" · "Este catálogo no existe o está desactivado." Al eliminar la tienda física se elimina también su catálogo.

Configurar la tienda virtual (portada, diseño, domicilio, pedido mínimo, cómo recibes los pedidos, horario)

Tarjeta "Portada del catálogo"

• Vista previa: abre el catálogo en otra pestaña aunque no esté activo.
• Logo de la tienda (imagen cuadrada) y Foto de portada (imagen apaisada).
• Descripción (máximo 150 caracteres), bajo el nombre de la tienda.
• Diseño de portada: Apilado (portada arriba y categorías debajo), Póster (logo arriba, descripción y portada a la izquierda, categorías a la derecha) o Tienda (una sola página con barra superior, buscador, categorías y productos juntos).
• Visualización de productos: Cuadrícula o Lista.

Tarjeta "Configuración de entrega"

• Valor del domicilio: se suma al total del pedido y aparece como línea "Domicilio:" en el mensaje. 0 = no se cobra ni se muestra.
• Pedido mínimo: si el subtotal no lo alcanza, el cliente ve "Pedido mínimo: {valor}" y no puede enviar el pedido. 0 = sin mínimo.

Tarjeta "Cómo recibes los pedidos"

• Por WhatsApp (predeterminado): "El cliente arma el pedido en el catálogo y te lo envía por chat. No queda registrado en Tender."
• En Tender: "El cliente deja sus datos y el pedido llega a Movimientos → Órdenes y al punto de venta. Al completarlo se genera la venta y se descuenta el inventario." El botón del catálogo pasa a "Pedir" y el cliente escribe nombre, cédula, teléfono y dirección (correo y nota opcionales). Ver Gestionar las órdenes y Atender órdenes desde el POS.

Tarjeta "Horario de pedidos"

• Interruptor Limitar el horario: apagado, "Sin límite: se reciben pedidos a toda hora."; encendido, "Fuera del horario el catálogo se ve, pero no deja pedir." Aplica a los dos modos.
• Por cada día: la casilla "Recibir pedidos el {día}", las horas Desde / Hasta y Copiar a todos. "Si el cierre es antes que la apertura, el horario sigue hasta la madrugada del día siguiente. Misma hora de apertura y cierre = todo el día." Sin días marcados: "Marca al menos un día; si no, el catálogo no recibirá pedidos."
• Estado en vivo: "Ahora mismo: abierto para pedidos." o "Ahora mismo: cerrado. Abre {hoy / mañana / el lunes} a las {hora}." Hora de Colombia. El cliente ve en el catálogo la etiqueta "Abierto para pedidos" o "Cerrado · abre …" y, cerrado, no puede enviar el pedido.

Recuerda pulsar Guardar tienda virtual. Los cambios pueden tardar hasta 5 minutos en verse para los visitantes. No se configura: el color de marca, dirección ni redes sociales; el idioma (siempre español).

Publicar productos en la tienda virtual

Por defecto se muestran todos los productos asignados a la tienda. Prepara cada producto en Productos con imagen, Descripción y categorías, asignado a la tienda del catálogo; si tiene "Precio en tienda", el catálogo usa ese precio.

1. En la pestaña Catálogo virtual, tarjeta Productos del catálogo: verás el contador "{visibles} de {total} productos visibles en el catálogo" (vacío: "Esta tienda aún no tiene productos.").
2. Por cada producto: imagen, nombre, precio, el lápiz Editar descripción de {nombre} y el interruptor Mostrar {nombre} en el catálogo. Apaga el interruptor de los que no quieras mostrar; el cambio se guarda al instante.
3. Incluir todos / Excluir todos cambian todos a la vez → "Catálogo actualizado".
4. Para una descripción distinta a la del inventario: el lápiz abre "Descripción del producto" (máximo 300 caracteres) → Guardar → "Descripción actualizada".

Reglas: los ingredientes nunca se publican. Los productos con stock 0 sí aparecen, marcados "Agotado" y sin poder agregarse (para ocultarlos, apaga su interruptor). Los combos muestran como disponible lo que permiten sus ingredientes. Nunca se publica el precio de compra ni la utilidad. Un producto sin categoría solo sale en "Ver todo". Orden alfabético dentro de cada categoría.

Compartir el enlace y el código QR

En la tarjeta Compartir catálogo (solo aparece cuando el subdominio es válido): la dirección pública; Copiar enlace ("Enlace copiado"); la imagen "Código QR del catálogo" con Descargar QR (imagen PNG que apunta a esa dirección); y la "Vista previa del mensaje de pedido".

1. Asegúrate de que el catálogo esté activo y guardado.
2. Copiar enlace y pégalo en la biografía de Instagram, el estado de WhatsApp, Facebook, tarjetas o volantes.
3. Descargar QR e imprímelo para el mostrador, las mesas, el empaque o la vitrina.
4. Antes de imprimir en cantidad, escanea el QR con tu celular y verifica que abre la tienda.

No hay QR por producto. Cada producto tiene su propia dirección dentro del catálogo y se puede compartir; la vista previa en WhatsApp muestra ese producto.

Cómo pide el cliente (lo que él ve)

1. Abre el enlace o escanea el QR. Ve la portada según el diseño elegido, con las categorías de los productos publicados y siempre una banda "Ver todo". Sin productos: "Esta tienda aún no tiene productos disponibles." Si la tienda limita el horario, junto al nombre ve "Abierto para pedidos" o "Cerrado · abre {hoy / mañana / el lunes} a las {hora}".
2. Al tocar una categoría ve su lista con el botón "Volver" (en el diseño Tienda hay buscador "Buscar productos"). Cada tarjeta muestra imagen, nombre, descripción corta, precio y Agregar; sin stock, el botón "Agotado" deshabilitado. La ficha del producto tiene imagen grande, precio, descripción completa, selector Cantidad (de 1 en 1, o de 0,5 en 0,5 si se vende por peso o volumen) y Agregar al carrito.
3. Carrito: botón flotante "Ver pedido (n) · {subtotal}". Panel "Tu pedido" con las líneas, botones para sumar, restar y "Eliminar" (vacío: "Tu carrito está vacío."); totales Subtotal, Domicilio (si aplica) y Total; avisos "Pedido mínimo: {valor}" y "Esta tienda no tiene WhatsApp configurado." El carrito se guarda en el navegador del cliente.
4. Modo "Por WhatsApp": pulsa Pedir por WhatsApp (activo solo si hay productos, se cumple el mínimo, hay número y la tienda está abierta). Se abre WhatsApp con el mensaje listo: el mensaje de bienvenida, "Pedido" con el nombre de la tienda, una línea por producto con cantidad y subtotal, "Domicilio" si aplica, el Total y el enlace "Ver catálogo". El cliente lo envía y su carrito se vacía.
5. Modo "En Tender": pulsa Pedir. En "Tus datos" escribe Nombre, Cédula, Teléfono y Dirección de entrega (obligatorios), Correo (opcional) y Nota para la tienda (opcional); errores: "Escribe tu nombre.", "Obligatorio.", "Cédula no válida (solo números o letras, de 5 a 20).", "Teléfono no válido.", "Escribe la dirección de entrega.", "Correo no válido.". Pulsa Enviar pedido. Ve "¡Pedido enviado!" con el número #{referencia}, el total, "{tienda} te contactará al {teléfono}", el botón Ver el estado de mi pedido, el enlace de WhatsApp si la tienda lo tiene y Seguir comprando. Sus datos se recuerdan para el próximo pedido, y el pedido le queda guardado en Mis pedidos dentro de tu catálogo. Si falta stock: "Algunos productos ya no tienen unidades suficientes. Ajusta las cantidades e intenta de nuevo." con "Solo quedan {n}" o "Agotado" por línea; fuera del horario: "La tienda no recibe pedidos ahora."

Gestionar las órdenes (modo "En Tender")

Cada pedido enviado desde el catálogo queda como una orden con los datos del cliente y pasa por cuatro estados: Pendiente (acaba de llegar) → En proceso (alguien la tomó) → Completada (se generó la venta y se descontó el inventario); o Cancelada desde Pendiente o En proceso. Una orden completada o cancelada no vuelve atrás. Al llegar un pedido, el dueño recibe la notificación "Nuevo pedido # {referencia}" y el POS de esa tienda suena.

1. La lista filtra por fechas (por defecto "Hoy") y por tienda, busca por "nombre, cédula, teléfono o #" y tiene pestañas Todas / Pendiente / En proceso / Completada / Cancelada con el conteo. Columnas: #, Hora, Cliente, Tienda, Ítems, Total y Estado. Vacío: "Sin órdenes en este período".
2. Clic en la fila → ficha Pedido #{referencia}: datos del cliente (Nombre, Cédula, Teléfono con enlaces para llamar y de "WhatsApp" que abre el chat citando el pedido y mandando el enlace de seguimiento, Dirección, Correo, Nota), Seguimiento del cliente con el enlace público y el botón Copiar, productos con Subtotal, Domicilio y Total, y el historial (hora de cada estado, quién la tomó, completó o canceló, motivo).
3. Tomar pedido → En proceso ("Pedido en proceso").
4. Completar → "Completar el pedido #{referencia}": las líneas con el precio actual de la tienda (si cambió: "antes {precio}" y "Cambió el precio desde que el cliente pidió: …"), el domicilio como línea "Domicilio", el cliente buscado por cédula ("Cliente registrado: {nombre} (cédula {n}). La venta quedará a su nombre." o "Cliente nuevo: {nombre} (cédula {n}). Se agregará a tus clientes al completar."), el Método de pago (Efectivo, Tarjeta, Transferencia, Nequi, Daviplata) y, con facturación electrónica manual, Emitir factura electrónica. Completar y facturar → "Pedido completado. Venta #{referencia} registrada." La venta aparece en Movimientos → Ventas como cualquier venta del POS.
5. Cancelar pedido → "Cancelar el pedido #{referencia}" con Motivo (opcional, lo lee el cliente) → "Pedido cancelado". No toca el inventario. El motivo se le muestra al cliente en su página de seguimiento y en el correo.
6. En las completadas, Ver factura #… abre la venta (imprimir, reenviar). Anularla o devolverla se hace desde Ventas o el POS.

Facturación electrónica (DIAN)

Módulo opcional para emitir ante la DIAN documentos equivalentes POS electrónicos (tiquetes), facturas electrónicas de venta y sus notas, a través del proveedor tecnológico Dataico. No depende del plan: se paga por bolsas de documentos prepagas.

Activar la facturación electrónica

Qué necesitas antes

• El RUT actualizado en PDF.
• La autorización de numeración de la DIAN (formulario 1876) en PDF, para documento equivalente POS y, si aplica, factura electrónica.
• Datos del emisor: NIT o cédula, razón social, régimen, correo fiscal, dirección y código DANE del municipio.
• Acceso al correo del representante legal (la DIAN envía ahí dos correos con token durante la habilitación).

El asistente, en cuatro pasos

1. En la pantalla "Factura electrónicamente ante la DIAN desde Tender" pulsa Comenzar activación.
2. Paso 1 de 4 · "¿Estás obligado a facturar?": tres interruptores orientativos ("¿Tu negocio es persona jurídica (SAS, Ltda…)?", "¿Eres responsable de IVA?" y una pregunta sobre ingresos anuales o más de un establecimiento). El resultado dice "Todo indica que estás OBLIGADO…" o "Probablemente estés exento…", con la nota de que es orientativo y no un dictamen legal. No reemplaza a tu contador.
3. Paso 2 de 4 · "Datos del emisor": Tipo de persona, Régimen, Tipo de documento (NIT o cédula), Número de documento con el dígito de verificación "DV" calculado, Razón social / nombre, Nombre comercial (opcional), Correo fiscal, Dirección fiscal y Código de municipio (DANE) (por ejemplo 08001 para Barranquilla).
4. Paso 3 de 4 · "Alta en Dataico y numeración POS": en "Documentos para el alta" sube el RUT y la Autorización de numeración (formulario 1876 — cubre POS y factura electrónica) con Subir PDF o Reemplazar (errores "El archivo debe ser un PDF." y "El PDF supera el máximo de 5 MB."). Pulsa Solicitar alta a Tender → "Solicitud enviada. Te avisaremos cuando tu alta esté lista." Tender crea la cuenta emisora en Dataico y registra las numeraciones; tú no las digitas. La DIAN enviará dos correos con token al representante legal: reenvíalos a la dirección que indica el asistente (bot-resolucion@dataico-recepcion.com) para completar la habilitación.
5. Paso 4 de 4 · "Conexión y activación": cuando Tender termine, aparece "Conexión con Dataico lista" con el ambiente, y puedes crear la numeración de notas de ajuste. Nota en pantalla: "Al activar, el módulo queda en ambiente de pruebas hasta que Tender confirme tu habilitación en producción. Ninguna venta se bloquea nunca por este módulo." Pulsa Activar facturación electrónica.

La pantalla del módulo después del alta

• Facturación electrónica activa: el interruptor general. Solo se enciende sin pendientes ("El módulo se habilita cuando tu alta esté completa y no queden pendientes en la lista."). Insignia "Producción" o "Ambiente de pruebas". Pendientes posibles: "Completa los datos del emisor (documento y razón social).", "Registra y vincula tu resolución de numeración POS (paso 3 del asistente).", "Falta crear la numeración de notas de ajuste (paso 4 del asistente).", "Falta solicitar el alta a Tender: sube el RUT y la autorización 1876 y presiona «Solicitar alta» (paso 3 del asistente).", "Tender aún está creando tu cuenta emisora con Dataico."
• Avance del alta: insignias Solicitada, En proceso, Alta completada o Rechazada, y la lista "Cuenta de emisor creada en Dataico", "Habilitación ante la DIAN completada", "Resolución vinculada y consecutivos sincronizados". Si fue rechazada: "Tu solicitud de alta fue rechazada…", el Motivo y Corregir y volver a solicitar.
• Emitir en todas las ventas: encendido (recomendado si estás obligado) emite automáticamente en cada venta del POS; apagado, en el cobro aparece el interruptor "Emitir documento electrónico" solo para el dueño y quienes tengan el permiso. Al cambiarlo: "Configuración fiscal guardada".
• Datos del emisor: solo lectura tras el alta; Editar antes.
• Numeraciones: "Documento equivalente POS", "Notas de ajuste" (botón Crear numeración de notas de ajuste y verificar conexión) y "Factura de venta". Insignias Vinculada, Pendiente de vincular o Sin registrar. Alertas: "Quedan N consecutivos", "Numeración agotada", "La resolución vence en N días", "Resolución vencida". Botones ¿Cómo renovarla? Ver instructivo y Subir nueva resolución (1876) ("Recibimos tu nueva resolución…").
• Documentos disponibles: el saldo y la compra de bolsas (ver abajo).
• Mapeo de impuestos (DIAN): por cada impuesto activo, Elegir tratamiento entre IVA, Impoconsumo (INC) o No gravado / excluido. Sin impuestos: "No tienes impuestos activos. Créalos en Configuración, luego Impuestos."

Comprar una bolsa de documentos

Cada documento emitido (tiquete, factura, nota de ajuste o nota crédito) consume uno del saldo. Se recarga con bolsas prepagas, sin mensualidad, y el saldo no vence. Antes del alta la tarjeta dice "Podrás comprar bolsas de documentos cuando tu alta con Dataico esté completada."

1. Pulsa Comprar en la bolsa elegida. Se abre el checkout de MercadoPago.
2. Paga.
3. Al volver: "Pago acreditado: tu saldo ya está actualizado." o, si aún no llegó la confirmación, "Aún no vemos un pago aprobado…". Si pagaste y el saldo no cambia: "¿Pagaste y el saldo no se refleja todavía?" → Ya pagué vuelve a consultar.

En "Compras recientes" cada compra muestra "Pendiente de pago", "Acreditada" o "Pago por revisar (escríbenos a soporte)".

Avisos en el POS: con 20 o menos documentos, franja ámbar "Te quedan N documentos electrónicos. Recarga antes de que se agoten."; con 0 o menos, franja roja "Sin saldo de documentos: estas ventas NO están generando documento electrónico. Puedes seguir vendiendo con normalidad." Las ventas quedan "Sin saldo" y se reintentan solas después de recargar, dentro de las 48 horas. Si la emisión falla por un error local antes de llegar a la DIAN, el documento se devuelve al saldo. Hay un pequeño margen de tolerancia (hasta −10) para no cortar la operación a mitad de jornada.

Emitir el tiquete POS electrónico en cada venta

Requisitos: módulo activo, numeración POS "Vinculada" y saldo de documentos.

• Modo automático: con Emitir en todas las ventas encendido no hay que hacer nada en el POS ("Todas las ventas del punto de venta generan su documento equivalente electrónico automáticamente (recomendado si estás obligado a facturar).").
• Modo manual: con esa opción apagada, en "Confirmación de la venta" aparece el interruptor Emitir documento electrónico (solo dueño y quienes tengan el permiso). Enciéndelo en las ventas que deban tener documento.

Qué pasa: la venta se registra normalmente. En Ventas, la columna "Electrónica" muestra "Por transmitir" → "Emitiendo…" → "Emitida" (o "Rechazada", "Sin saldo", "Requiere revisión"). Al abrir la venta, el bloque "Documento electrónico" muestra "Número DIAN", "CUDE" y los botones Ver PDF y Ver XML cuando fue aceptado. Al reimprimir el recibo de una venta aceptada se agrega el bloque "Documento equivalente POS electrónico" con número, QR de la DIAN y CUDE.

Factura en lugar de tiquete: si la venta supera 5 UVT sin impuestos (≈ $261.870 en 2026), la DIAN exige factura electrónica de venta y Tender la emite automáticamente en lugar del tiquete, siempre que la numeración "Factura de venta" esté vinculada. Si no lo está, el documento queda con el motivo "Supera 5 UVT sin impuestos…" y hay que pedir a Tender que vincule esa numeración.

Ambiente de pruebas: mientras la insignia diga "Ambiente de pruebas", los documentos van al entorno de habilitación de la DIAN y no tienen validez fiscal. Tender cambia a "Producción" cuando confirma la habilitación.

Emitir una factura electrónica a nombre de un cliente (NIT o cédula)

Requisitos: módulo activo y la numeración "Factura de venta" en estado "Vinculada".

1. Arma la canasta y pulsa Confirmar productos.
2. Recomendable: elige el Cliente, con su cédula o NIT y correo.
3. Enciende Cliente pide factura.
4. Tender muestra "La factura saldrá a nombre de {nombre} (doc. {documento})." Si la factura es para otra persona o empresa, pulsa Facturar a otro nombre: elige Tipo de documento (CC, NIT, CE, TI o PP), escribe el Número de documento y pulsa Buscar (Tender consulta la DIAN y rellena el nombre, o dice "No aparece en la DIAN: escribe el nombre manualmente."); escribe Nombre o razón social; opcional Correo del adquirente (opcional), a donde llega la factura. Usar el cliente de la venta vuelve a los datos del cliente elegido.
5. Elige método de pago y pulsa Confirmar venta. Error: "Completa el documento y el nombre de quien recibe la factura."

En el detalle de la venta, el bloque "Documento electrónico" muestra el número DIAN con prefijo de factura, el CUFE y "Ver PDF" / "Ver XML". Las anulaciones y devoluciones de una factura generan notas crédito.

Estados del documento electrónico y qué hacer

Reenviar (reintentar) un documento rechazado

1. Abre la venta en Ventas (o la devolución en Devoluciones).
2. Lee el motivo en rojo en el bloque "Documento electrónico".
3. Corrige la causa (ver motivos abajo).
4. Pulsa Reintentar emisión. Aparece cuando el estado lo permite, solo para el dueño y quien tenga el permiso "Facturación electrónica", y nunca en una venta anulada. Pasa a "Emitiendo…" y luego a "Emitida", o vuelve a "Rechazada" con el nuevo motivo.

Tender también reintenta solo durante 48 horas desde la venta; pasado ese plazo dice "Se agotó la ventana de transmisión…" y el documento queda "No emitida", para gestionarlo con tu contador.

Motivos frecuentes:

• "Sin saldo de documentos electrónicos." → comprar bolsa y reintentar.
• "Supera 5 UVT sin impuestos…" → la venta requiere factura y la numeración de factura no está vinculada; pedir a Tender vincularla.
• "Numeración agotada" o "Resolución vencida" → solicitar una nueva resolución en la DIAN y subirla con Subir nueva resolución (1876).
• Rechazo por datos del adquirente → corregir documento y nombre del cliente y reintentar.
• Rechazo por impuestos → revisar el "Mapeo de impuestos (DIAN)" y los impuestos del producto.
• "Devolución parcial: la nota de ajuste POS solo permite anulación total…" → no se puede emitir nota parcial de un tiquete.

Anular o devolver una venta con documento electrónico

Anular: al anular una venta con documento emitido, Tender genera en segundo plano una nota de ajuste (si era tiquete) o una nota crédito (si era factura) por el total, y consume un documento del saldo. En el detalle se ve: "Anulando el documento electrónico…", "Anulación electrónica en cola (se reintenta sola)", "Documento anulado con nota de ajuste electrónica", "La anulación electrónica falló" o "Anulación electrónica en duda…" (contactar a soporte).

Bloqueos al anular: "La venta tiene una emisión electrónica en curso…" (esperar y reintentar); "El documento electrónico de esta venta ya fue anulado…"; "Esta venta tiene una devolución parcial con documento electrónico…" (ya existe una nota parcial y no se puede anular el total). Si el documento nunca fue emitido, la anulación es solo local y no genera nota.

Si la anulación no se completa (aparece "No se pudo anular la transacción. Intenta de nuevo."), la venta sigue vigente. Si su documento electrónico todavía no se había emitido, el bloque "Documento electrónico" queda en "Por transmitir" con el motivo "La anulación no se completó; la emisión se retoma sola en unos minutos." y Tender lo emite solo. Si todavía quieres anularla, vuelve a intentarlo.

Devoluciones: de un tiquete POS, la devolución total genera nota de ajuste por el total; la parcial no se puede (la DIAN no admite nota de ajuste parcial de tiquete), así que se aprueba en Tender pero queda "No emitida"; la alternativa es anular la venta completa y registrar una venta nueva por lo que el cliente conserva. De una factura de venta, la devolución total o parcial genera nota crédito por el valor devuelto. En el menú Devoluciones, la columna "Electrónica" muestra el estado de la nota y el detalle tiene el bloque "Nota de ajuste electrónica" con número DIAN, CUDE y PDF/XML. La emisión de la nota es automática y no requiere el permiso de facturación electrónica.

Métricas y reportes

La pantalla de inicio

• Saludo "Bienvenido, {nombre}".
• Primeros pasos (solo el dueño, el primer mes de la cuenta): lo que falta para vender, con un botón para cada paso. Ver Primeros pasos y carta típica.
• Recomienda Tender y gana {monto} (solo el dueño que ya paga): invita a entrar al programa de referidos o a compartir tu enlace. Ver Programa de referidos.
• Resumen · Esta semana con cuatro tarjetas de la tienda seleccionada: "Total utilidad", "Total ventas", "Total gastos" y "Total compras". Son de la semana en curso y ya descuentan las devoluciones aprobadas.
• Productos por agotarse: hasta 6 productos cuyo stock está en o por debajo de su alerta, con Ver todo. Si no hay: "Sin alertas de stock".
• Top productos: los 6 más vendidos. Sin ventas: "Sin ventas en este periodo".
• ¿Qué quieres hacer?: accesos directos a Productos, Métricas, Ventas, Compras, Clientes, Proveedores, Colaboradores (solo dueño), Traslados y Cambios de inventario, según permisos.
• Mis tiendas / "Visita tus puntos de venta": tarjetas de las tiendas con acceso al POS y el botón Crear tienda. Sin tiendas: "Aún no tienes tiendas".

Para ver otra tienda, cámbiala en el selector de la barra superior. Para rangos distintos a esta semana, usa Métricas.

Ver las métricas del negocio Planes pagos

1. Elige la tienda en la barra superior.
2. Elige el rango: Hoy, Esta semana (por defecto), Este mes o Personalizado con "Desde", "Hasta" y Filtrar (error si está invertido: "La fecha "Desde" debe ser anterior o igual a "Hasta".").
3. Si trabajas con precios que incluyen impuestos, elige Neto (sin impuestos) o Bruto (con impuestos).
4. Revisa las tarjetas y las pestañas. Todas las cifras se comparan con el período anterior de la misma duración (flechas de crecimiento).

Tarjetas: "Total utilidad", "Total ventas", "Total gastos", "Total compras" y "Devoluciones". Ventas y utilidad descuentan las devoluciones aprobadas; las anuladas no cuentan.

Pestañas:

• Ventas y utilidad: barras de ventas contra utilidad por día, torta "Ventas por método de pago" y la tarjeta "Impuestos recaudados" ("Ventas con impuestos", "Impuestos cobrados", "Impuestos devueltos (devoluciones)", "Ventas sin impuestos"). Es el dato que pide el contador.
• Top vendidos: los 20 más vendidos por unidades.
• Colaboradores: torta "Ventas por colaborador", según el Responsable de cada venta.
• Inventario: "Valor del inventario" (stock × precio de compra; los combos no suman, porque sus ingredientes ya están contados) y tabla Producto / Vendidos / Stock / Precio venta.
• Categorías: "Categorías activas", "Ingresos totales", "Crecimiento", "Valor promedio"; gráficos "Ingresos por categoría" y "Distribución de ventas"; tabla "Top categorías por rendimiento".
• Desglose por categoría: por cada categoría, producto por producto con cantidades y ventas actuales y anteriores, utilidad, precio promedio y crecimiento.

En "Neto" ves ventas y utilidad ya descontando los impuestos (lo que realmente es del negocio); en "Bruto", lo cobrado. Métricas no exporta (para eso está Resumen). Solo hay datos de los últimos 3 meses.

Tender Analytics (Análisis IA) Planes pagos

Cada semana y cada mes, Tender genera automáticamente un informe escrito en lenguaje humano sobre cada tienda: qué está pasando, recomendaciones priorizadas y proyecciones. El semanal se genera cada domingo a las 6:00 (hora de Colombia) sobre los últimos 7 días; el mensual, el día 1 a las 6:00 sobre el mes anterior. Al generarse llega una notificación ("Análisis semanal listo" / "Análisis mensual listo") y un correo con el resumen. No hay botón para generarlo a mano.

• Filtros: la tienda de la barra superior y el rango (Hoy, Esta semana, Este mes, Personalizado). El rango afecta a las tarjetas y gráficas, no al informe.
• Tarjetas: "Ventas netas", "Ticket promedio", "Margen" y "Compradores".
• Panel "Análisis de IA": el informe más reciente, con "Confianza: alta / media / baja", "Actualizado: {fecha}", un titular, secciones con viñetas, "Recomendaciones" (prioridad alta, media o baja) y "Proyecciones". Sin informe: "Aún no hay análisis disponible" · "Los análisis se generan automáticamente cada semana y cada mes. Pronto verás aquí las recomendaciones de la IA." Desplegable Análisis anteriores para ver versiones previas ("Viendo versión del {fecha}" y Ver actual).
• Historial de informes con filtros Todos / Semanales / Mensuales; cada fila con titular, rango e insignia Semanal, Mensual o Manual. Vacío: "Aún no hay informes generados. Se crean automáticamente cada semana y cada mes."
• Gráficas: Tráfico ("Tráfico por hora", "Ingreso diario"); Productos ("Top productos por unidades", "Top productos por margen"); Clientes ("Clientes nuevos vs. recurrentes", "Top clientes por gasto"); Inventario ("Valor de inventario", "Rotación estimada", tablas "Stock bajo" y "Sobrestock"). Sin datos: "Sin datos en este periodo".

La confianza es baja con menos de 30 ventas en el período y media con menos de 200: indica que hay pocos datos.

Reportes mensuales (Resumen en Excel) Planes pagos

1. En Mes del resumen elige el mes.
2. Pulsa Ver para previsualizar en pantalla la utilidad del mes y los movimientos por tipo.
3. Pulsa Descargar Excel. Se descarga un archivo con una hoja de resumen (ventas, compras, gastos, devoluciones y utilidad) y una hoja por cada tipo de movimiento: ventas, compras, traslados, devoluciones, gastos, cambios e ingresos de inventario. Listo para el contador.

Debajo, Reportes descargables lista los archivos que Tender genera automáticamente cada mes, con botón de descarga y Actualizar reportes. Vacío: "No hay reportes disponibles".

Exportar cualquier listado a Excel

• Ventas, Compras, Traslados, Devoluciones y la pantalla de Agregar cantidades tienen el botón Exportar Excel, que descarga el rango de fechas filtrado. Pulsa Actualizar si acabas de registrar movimientos y no aparecen.
• Productos tiene Exportar Planes pagos con el inventario en CSV (Producto / Tipo / Categorías / Stock / Compra / Venta / Vendidos de la tienda seleccionada).
• La ficha de cada producto exporta su historial Planes pagos.
• Métricas no exporta; usa Resumen.

Todos los movimientos (menú "Movimientos") se filtran por rango de fechas (por defecto "Hoy"; "Esta semana", "Este mes", "Personalizado") y por tienda, tienen buscador por número de referencia y el botón Exportar Excel. Un movimiento queda "Pendiente" unos segundos mientras se actualiza el stock; si pasa más de un minuto, ábrelo y pulsa Reenviar.

Pendiente sin Reenviar: Reenviar lo ven el dueño y quien tenga el permiso de ese movimiento (Ventas, Compras, Traslados o, en las devoluciones, Aprobar devoluciones), y solo cuando Tender no terminó de procesarlo. Si sigue Pendiente y no aparece el botón, Tender ya lo procesó: lo que quedó pendiente es un producto que se borró, o un combo sin ingredientes, y ese stock no se movió. Si hace falta, corrígelo con un ajuste de stock. Los ingresos de "Agregar cantidades" no tienen Reenviar.

Bitácora Planes pagos

Muestra los registros más recientes con título, descripción, usuario y fecha, y el botón Cargar más. Vacío: "Aún no tienes registros en la bitácora". Clic en un registro abre el detalle con "Referencia: N". Es la bitácora del negocio: un colaborador con el permiso ve la misma que el dueño. Eliminar (solo el dueño): en el detalle, Eliminar → "¿Deseas eliminar este registro de la bitácora?" → Sí, eliminar → "Registro eliminado". El colaborador no ve ese botón. Registra al menos la creación y edición de productos y sus cambios de stock desde el formulario. Las ventas, compras y devoluciones se consultan en sus propios listados.

Plan y referidos

Elegir y pagar un plan

Qué desbloquea un plan pago (funciones con corona): Métricas, Análisis IA, Agenda, Clientes, Proveedores, Cambios de inventario con la importación, Resumen, Bitácora, el botón "Exportar" de Productos, exportar el historial de un producto y la pestaña "Catálogo virtual" de cada tienda.

Prueba Pro de las cuentas nuevas

Toda cuenta nueva arranca con 14 días del plan Pro, sin tarjeta; si usaste un código de referido al crear la cuenta (con su enlace o escribiéndolo en el registro), son 30 días. Durante la prueba se abren las funciones con corona. Los puntos de venta y colaboradores siguen siendo los del plan gratis. En el Inicio verás "Estás probando el plan Pro gratis: te quedan {N} días." con el enlace Ver planes; en los últimos 3 días cambia a "Tu prueba del plan Pro termina en {N} días…" y llega un correo con la fecha exacta. Al terminar, la cuenta sigue en el plan gratis sin cobrarte nada: las funciones con corona vuelven a mostrarla y tus datos se conservan.

Tope de 100 ventas al mes del plan gratis

Cuenta todas las ventas creadas en el mes (hora de Colombia), desde cualquier punto de venta de la cuenta. Si te acercas al tope, Tender te anuncia con anticipación, en la app y por correo, desde qué fecha se aplica.

• Desde la venta 80: franja en el Inicio y en el punto de venta: "Te quedan {N} ventas del plan gratis este mes ({X} de 100)." Llegan un correo y una notificación.
• Al pasar de 100: "Pasaste las 100 ventas del plan gratis este mes. Puedes seguir vendiendo hasta el {fecha}." Son 7 días de gracia (desde la venta 101, o desde el fin de tu prueba Pro si es posterior).
• Vencida la gracia: "Llegaste al tope del plan gratis este mes. Las ventas de mostrador se reanudan el {fecha} o al suscribirte." Al pulsar Confirmar productos aparece "Llegaste al tope del plan gratis": el dueño tiene Ver planes; un colaborador ve "Pídele al dueño de la cuenta que active un plan pago para seguir cobrando."
• Nunca se corta una venta que ya está en la confirmación, y las mesas del restaurante se cobran siempre.
• El día 1 del mes siguiente el contador vuelve a cero. Suscribirte a un plan pago quita el tope al instante.

Qué muestra "Mi plan": "Suscripción actual" con estado Activa, Pendiente, Inactiva, Cancelada o Sin suscripción, el plan y los límites "Puntos de venta", "Tiendas virtuales" y "Colaboradores" (sin plan: "No tienes una suscripción activa."); "Historial de pagos" (Fecha / Plan / Monto / Estado: Aprobado, Pendiente, Procesado, Reintentando, Rechazado o Programado; vacío: "Aún no hay pagos registrados de tu plan."); el selector Mensual / Anual; y las tarjetas de plan con precio, "Ahorra {monto} al año" en los anuales, beneficios y el botón Plan actual o Seleccionar. La tarjeta del plan gratis es solo informativa: no tiene botón y, si es tu plan, dice "Plan actual". Antes del primer pago aparece Código de referido para aplicar el de quien te recomendó (ahí no suma días de prueba); después de pagar, la tarjeta "Recomienda Tender y gana {monto}".

Contratar un plan pago

1. Configuración → Mi plan.
2. Elige Mensual o Anual.
3. Pulsa Seleccionar en el plan que quieres.
4. Se abre el checkout de MercadoPago. Paga con tarjeta o con tu cuenta de MercadoPago. Tender no guarda datos de tarjeta.
5. MercadoPago te devuelve a Tender: "Procesando tu suscripción…" y luego "Suscripción activada".
6. "Suscripción actual" pasa a Activa y las funciones con corona quedan disponibles al instante. Si el plan trae más puntos de venta o colaboradores, se reactivan los que estuvieran inactivos.

Si pagaste y no se refleja: pulsa Ya pagué, sincronizar ("Suscripción sincronizada." o "No encontramos una suscripción activa en MercadoPago."). Si MercadoPago dejó el pago Pendiente (efectivo, validación del banco), se actualiza solo al aprobarse. Si sigue igual, soporte. Error "Este plan no tiene link de checkout configurado.": contacta a soporte.

Cobros siguientes: la suscripción se renueva sola cada mes o año con el mismo medio de pago. Si un cobro es rechazado, MercadoPago reintenta ("Reintentando" en el historial) y Tender te envía un correo con enlace a las suscripciones de MercadoPago para actualizar el medio de pago. Si al final queda "Rechazado", la suscripción puede pasar a Inactiva y la cuenta vuelve a los límites del plan gratis hasta regularizar. El medio de pago se cambia desde tu cuenta de MercadoPago (Suscripciones), no desde Tender. Un cobro rechazado no es una cancelación.

Cambiar de plan: puedes subir o bajar cuando quieras, sin penalidades ni permanencia. Volver al plan gratis: no hay un botón para hacerlo. Cancela la suscripción: conservas el plan hasta el final del período pagado y después la cuenta pasa sola al plan gratis.

Cancelar la suscripción

1. Configuración → Mi plan → tarjeta "Suscripción actual".
2. Pulsa Cancelar suscripción.
3. Lee el diálogo: "¿Seguro que quieres cancelar tu suscripción? No se volverá a cobrar; conservarás tu plan hasta el final del período ya pagado y luego pasarás al plan gratuito."
4. Pulsa Confirmar cancelación.
5. Aparece "Suscripción cancelada". La insignia pasa a Cancelada y se muestra "Suscripción cancelada: tu plan sigue activo hasta el {fecha} y no se volverá a cobrar. Después pasarás al plan gratuito."

Qué pasa después: hasta la fecha indicada conservas todas las funciones. Al vencer, la cuenta pasa al plan gratis con sus límites: las tiendas y colaboradores que excedan el límite quedan inactivos (sin borrar datos; queda activo el primero de cada lista) y las funciones con corona vuelven a mostrarla. No hay reembolsos por períodos ya pagados (términos y condiciones). Reactivar: vuelve a "Mi plan", Seleccionar un plan y paga de nuevo; se crea una suscripción nueva.

Programa de referidos

Pedir el acceso: si aún no estás en el programa, la pantalla muestra "Únete al programa de referidos". Escribe, si quieres, en Cuéntanos cómo vas a referir (opcional) y pulsa Solicitar acceso → "Solicitud enviada. Te avisaremos cuando la revisemos." Queda como "Solicitud enviada" con la fecha. Cuando Tender la aprueba, recibes una notificación y un correo de bienvenida con tu código e instrucciones. Si fue rechazada, verás el motivo y podrás volver a solicitarla.

1. Entra a Mis referidos. Si no tienes código, pulsa Generar código → "Código generado".
2. Pulsa Copiar código ("Código copiado"), Copiar enlace ("Enlace copiado") o comparte por WhatsApp o Facebook. El enlace lleva al registro con el código ya puesto. Mensaje de WhatsApp: "Te recomiendo Tender para las ventas y el inventario de tu negocio. Crea tu cuenta con mi código {código} y tienes 30 días del plan Pro gratis:" y el enlace.
3. La persona crea su cuenta desde el enlace o escribe el código en Código de referido (opcional) al registrarse, y arranca con 30 días del plan Pro gratis. También puede aplicarlo en "Mi plan" antes de su primer pago, pero ahí ya no suma días. Queda en tu "Lista de referidos" (Nombre / Contacto / Vinculado el / Estado / Comisión / Pagada el) como Registrado.
4. Cuando ese referido paga su primer plan (mensual o anual), pasa a Comisión pagada y el monto suma en "Disponible para retirar". Recibes una notificación.

Tarjetas: "Disponible para retirar", "Ganado en total" y "En proceso de retiro" (en COP). Reglas: una sola comisión por referido, igual al precio del plan mensual vigente (también si compra el anual); nada por renovaciones ni si cancela y vuelve; el código solo se vincula antes del primer pago; no hay segundo nivel; si sube el precio del plan mensual, sube la comisión.

Qué gana el negocio que usa tu código: 30 días del plan Pro gratis en vez de 14, sin tarjeta, si lo usa al crear su cuenta (el código tiene que quedar aplicado en sus primeras 24 horas). Si lo escribe después en "Mi plan", tu comisión cuenta igual, pero no suma días. No hay descuento en el precio.

Tarjeta "Recomienda Tender y gana {monto}": la ve el dueño que ya paga (la prueba Pro no cuenta), en el Inicio y en "Mi plan". Dice "Por cada negocio que se suscriba con tu código te pagamos el valor de su primer mes, una sola vez. Y el negocio arranca con 30 días del plan Pro gratis." Si ya estás en el programa trae Compartir por WhatsApp y Ver mis referidos; con la solicitud en revisión, "Tu solicitud para el programa está en revisión; te avisamos por correo." y Ver mi solicitud; si no, Quiero participar. No aparece si te rechazaron la solicitud, y Ocultar la quita de los dos lugares.

Retirar comisiones

Requisitos: mínimo $50.000 COP en "Disponible para retirar" (con menos, el botón queda deshabilitado) y una cuenta de Nequi, Daviplata o bancaria.

1. En Mis referidos pulsa Retirar comisiones. El diálogo muestra "Tus comisiones disponibles: {monto}" y "El retiro mínimo es de $50.000. Puedes retirar una parte o todo tu saldo disponible."
2. En ¿Cuánto deseas retirar? (COP) deja el total o escribe otro monto (Retirar todo vuelve a poner el saldo completo).
3. Elige el Método de pago: Nequi o Daviplata (Nombre del titular, Cédula del titular, Celular de la cuenta) o Transferencia bancaria (Nombre del titular, Cédula del titular, Banco, Tipo de cuenta, Número de cuenta).
4. Pulsa Enviar solicitud → "Solicitud de retiro enviada. Se procesa entre 24 y 72 horas." El monto pasa a "En proceso de retiro".

Errores: "Ingresa un monto entre {min} y {max}.", "Indica el nombre del titular.", "Indica la cédula (solo números).", "Indica el celular (10 dígitos, empieza por 3).", "Indica el banco.", "Indica el tipo de cuenta.", "Indica el número de cuenta." Seguimiento: menú Mis retiros (Fecha / Monto / Método de pago / Estado / Acciones). Estados: Pendiente ("Se procesa entre 24 y 72 horas."), Pagada (con la fecha; Ver comprobante abre el comprobante que subió Tender; llegan notificación y correo) y Rechazada (Ver motivo; el monto vuelve a "Disponible para retirar" y puedes solicitarlo de nuevo). Tender envía el dinero fuera de la aplicación, entre 24 y 72 horas.

Lo que Tender no hace (todavía)

Para que no lo busques de más. Donde hay una forma de lograr algo parecido, la indicamos.

Preguntas frecuentes

¿Necesito tarjeta de crédito para empezar?

No. La cuenta se crea gratis y el plan gratis no pide tarjeta.

¿Tengo que cargar mis productos uno por uno?

No. La carta típica de tu negocio (cafetería, restaurante, comidas rápidas, panadería, bar o tienda) carga unos 40 productos con precios de referencia en un clic; los ajustas antes o después. También puedes importarlos desde Excel.

¿Puedo usar Tender en el celular?

Sí, en el navegador, y se puede instalar como aplicación con "Agregar a la pantalla de inicio". Necesita internet.

¿Puedo hacer descuentos en caja?

No hay descuentos manuales. El POS aplica solo el precio mayorista al llegar a la cantidad mínima. Para promociones, un producto "promo" con precio rebajado o un precio por tienda. Ver Aplicar un descuento.

¿Sirve para restaurantes?

Sí. Con el modo restaurante encendido en la tienda, el mesero abre la mesa desde su celular y envía la comanda; la cocina la ve en su pantalla y marca los platos listos; el mesero recibe el aviso, entrega y pide la cuenta; la caja cobra la mesa desde la pestaña "Mesas" y el inventario se descuenta al cobrar. Los combos con ingredientes evitan sobrevender platos que comparten insumos y la pre-cuenta se imprime antes de cobrar. No hay división de la cuenta entre comensales ni impresora de comandas. Para cafeterías y bares sin meseros bastan las cuentas del Mostrador.

¿Cuánto cuesta el modo restaurante?

Nada adicional, y no exige plan pago: se enciende en la pestaña "Restaurante" de la tienda. Lo que sí cuenta es el número de colaboradores del plan, porque cada mesero y cocinero necesita su usuario.

¿Cómo creo un mesero o un cocinero?

En Colaboradores → Crear colaborador, rol Vendedor, Puesto "Mesero" o "Cocinero", y asígnale la tienda. Al iniciar sesión, el mesero entra directo al mapa de mesas y el cocinero a la pantalla de cocina. Ver Crear un colaborador.

¿Por qué mis bebidas no llegan a la cocina?

Porque no tienen encendido "Aprobación de cocina", y así debe ser: se agregan a la cuenta y quedan listas para llevar. Solo los platos que se preparan deben tenerlo encendido. Ver Qué pasa por cocina.

¿Cómo muevo mercancía de una tienda a otra?

En el menú Traslados pulsa Registrar traslado: eliges la tienda origen, la tienda destino y las cantidades; Tender resta en el origen y suma en el destino. Ver Registrar un traslado.

¿Puedo manejar varias tiendas?

Sí, en planes pagos, cada una con su inventario, su caja y hasta sus propios precios. El plan gratis incluye una.

¿Tender factura electrónicamente ante la DIAN?

Sí, con el módulo opcional de facturación electrónica, pagando bolsas de documentos.

¿Qué pasa si un empleado se equivoca cobrando?

Con el permiso puede anular la venta en los primeros 3 minutos; después solo el dueño. Todo queda registrado.

¿Cómo imprimo en mi impresora térmica?

A través del navegador: al imprimir, elige la impresora y el tamaño de papel (58 u 80 mm). Si no abre, permite las ventanas emergentes.

¿Dónde quedan mis ventas de hace seis meses?

En el reporte descargable de su mes, en Resumen. No se borran.

¿Mis datos están seguros?

La información vive en la nube con respaldo continuo. Los términos y condiciones y la política de privacidad están publicados en la aplicación.

¿Puedo cambiar de plan después?

Sí, subir o bajar cuando quieras, sin penalidad. Al cancelar conservas el plan hasta el final del período pagado.

¿Puedo cambiar el correo con el que entro?

No desde la aplicación.

¿Cómo dejo de recibir los correos con consejos?

Con el enlace "Date de baja aquí" al pie de cualquiera de ellos, o apagando Correos con consejos para arrancar en Preferencias. Los avisos de tu plan y de tus pagos siguen llegando.

¿Cómo le doy acceso a un empleado solo para vender?

Crea un colaborador con rol "Vendedor", el permiso "Ventas" y su tienda asignada. Ver Crear un colaborador.

¿El cliente necesita registrarse para pedir en mi tienda virtual?

No. Ve el catálogo y pide por WhatsApp sin cuenta.

¿Por qué mi producto sale como "Agotado" en el catálogo?

Tiene stock 0 en esa tienda. Para ocultarlo, apaga su interruptor en "Productos del catálogo".

¿Los ingredientes se venden solos?

Sí, en el POS aparecen en su categoría como cualquier producto con stock, y comparten ese stock con los combos. En la tienda virtual nunca se publican.

¿Cuánto vale el plan pago?

Los precios se ven en vivo en Configuración → Mi plan.

¿Qué es la corona que veo en el menú?

Indica una función de planes pagos. Al pulsarla lleva a "Mi plan".

¿Cómo sé cuánto impuesto cobré este mes?

En Métricas, pestaña "Ventas y utilidad", tarjeta "Impuestos recaudados".

¿Puedo tener el mismo producto con precios distintos por tienda?

Sí, con "Precio en {tienda}" en el bloque "Stock por tienda" del producto. Ver Precio por tienda.

¿Puedo vender por peso?

Sí, con "Medición" = "Medida (peso/volumen)" y su unidad; el POS admite decimales.

Problemas frecuentes, en una línea

• No puedo vender: revisa en orden que la tienda tenga "Caja abierta", que haya tienda seleccionada, que el producto tenga stock en esa tienda, que haya internet y, si es a crédito, que haya cliente y permiso.
• No veo un menú: si eres colaborador te falta el permiso; si tiene corona es de plan pago; Agenda además requiere "Agenda habilitada"; Análisis IA y Colaboradores son solo del dueño; "Mis referidos" es solo del dueño (los colaboradores no lo ven) y "Mis retiros" aparece cuando Tender aprueba tu solicitud al programa.
• Un producto no aparece en el POS: stock 0 en esa tienda, no está asignado a esa tienda, u otra tienda seleccionada. Un combo desaparece si le falta un ingrediente.
• Hice una compra y el stock no cambió: espera unos segundos; si sigue Pendiente más de un minuto, abre el movimiento y pulsa Reenviar. Si no aparece, ver Pendiente sin Reenviar.
• Se me cerró la sesión sola: inactividad de 2 horas (aviso de 60 segundos), o el dueño desactivó o eliminó al colaborador.
• No me deja anular una venta: lee el mensaje; los motivos están en Anular una venta.
• Sale "Hay una versión nueva" o "Se perdió la conexión con los datos": pulsa Recargar cuando termines lo que estás haciendo. Ver Cómo se navega.
• Cambié algo del catálogo y no se ve: puede tardar hasta 5 minutos; verifica que pulsaste "Guardar tienda virtual".
• Pagué el plan y no se activó: "Ya pagué, sincronizar" en Mi plan; si quedó Pendiente en MercadoPago, espera su aprobación.
• Las cifras de Inicio no coinciden: Inicio muestra la tienda seleccionada y la semana en curso, y descuenta devoluciones aprobadas; usa Métricas con otro rango.

Soporte y contacto

Cuando escribas por una venta o un documento electrónico, incluye el número de referencia de la factura. Para pagos, la fecha y el monto del cobro. Si es un error en pantalla, copia el mensaje exacto.

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